阿坝州黑水生态环境局2023部门预算

 阿坝州黑水生态环局
2023年部门预算


2023年1月11日

目录
一、基本职能及主要工作 1
（一） 部门职能简介 1
（二）2023年重点工作 1
二、部门预算单位构成 2
三、收支预算情况说明 2
（一）收入预算情况 3
（二）支出预算情况 3
四、财政拨款收支预算情况说明 3
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4
六、一般公共预算基本支出情况说明 5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5
八、政府性基金预算支出情况说明 6
九、 其他重要事项的情况说明 6
（一）机关运行经费 6
（二）政府采购情况 6
（三）国有资产占有使用情况 7
（四）绩效目标设置情况　 7
十、名称解释 7
十一、附件 8


一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责县域生态环境问题的协调和监督管理。指导、协调全县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全县实施生态环境损害赔偿制度，参与协调解决跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作；负责监督管理县域减排目标的落实；负责环境污染防治的管理。管理县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的管理；负责应对气候变化工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作；负责生态环境执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成阿坝州生态环境局和黑水县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
（1）统筹安排财力，优先保障民生；统筹安排收支预算，优先保障基本支出和民生支出，切实提高政府性资金使用效益；
（2）加强经费的分配和使用管理，严格控制一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”等；
（3）夯实基础工作，提高资金使用效率，专款专用；
（4）强化绩效管理，推进信息公开；
（5）加强学习财务资金管理办法及制度等。
二、部门预算单位构成
阿坝州黑水生态环境局为阿坝藏族羌族自治州生态环境局的派出机构，为正科级行政机构。独立核算机构数共2个。黑水生态环境局总编制29名，其中：阿坝州黑水生态环境局局机关行政编制3名，阿坝州黑水生态环境保护中心参公编制3名，阿坝州黑水生态环境保护综合行政执法大队参公编制10名，阿坝州黑水环境监测站事业编制13名。年初在职人员总数23人，其中：局机关3人，中心2人；参照公务员法管理的事业编制6人，其他事业人员12人，退休人员4人。编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年黑水县生态环境局机关收入预算729.07万元，其中：一般公共预算拨款收入256.27万元，占35.15%，上年结转数472.80万元，占64.85%，政府性基金拨款收入0万元，占0%，同比较2022年部门预算收入总数317.88万元，同比增加411.19万元增加129.35%；主要原因是有上年结转数。2023年部门预算支出总数729.07万元，包括：一般公共服务支出0万元,节能环保支出657.64万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.32万元，卫生健康支出支出14.42万元，住房保障支出18.70万元。较2022年部门预算支出总数317.88万元，同比增加411.19万元增加129.35%。主要原因是项目支出增加。2023年部门预算支出总数729.07万元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算729.07万元；基本支出239.47万元，占32.85%，项目支出489.60万元，占67.15%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算729.07万元；基本支出239.47万元，占32.85%，项目支出489.60万元，占67.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我局2023年财政拨款收入总预算729.07万元,比2022年财政拨款收入总预算增加411.19万元，主要原因:2023年有上年结转数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入256.27万元，上年结转财政拨款资金472.80万元。
我局2023年财政拨款支出总预算729.07万元，比2022年财政拨款支出总预算增加411.19万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出38.32万元，卫生健康支出14.42万元，住房保障支出18.70万元，节能环保支出657.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我局2023年一般公共预算当年拨款256.27万元，比2022年一般公共预算数减少61.61万元，主要原因:2023年人员类基础绩效为纳入州级预算，由县级财政保障。在职人员的职业年金、养老保险、住房公积金及其他社会保险的基数下降，项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
我局2023年当年财政拨款支出总预算256.27万元，支出包括：社会保障和就业支出38.32万元，占14.95%。卫生健康支出14.42万元，占5.62%，住房保障支出18.70万元，占7.29%，节能环保支出184.84万元，占72.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为184.84万元，主要用于单位行政及参公人员和工勤人员2024年的人员经费和日常公用经费等基本支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为25.54万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为12.77万元，主要用于单位缴纳职业年金。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为11.18元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为3.25元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。
7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2024年预算数为18.7万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我局2023年一般公共预算基本支出239.47万元，其中：人员经费193.31万元，主要包括：基本工资52.22万元、津贴补贴60.71万元、奖金4.35万元、其他社会保障缴费2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.54万元、职业年金缴费12.77万元、职工基本医疗保险缴费11.18万元，公务员医疗补助缴费3.25万元，住房公积金18.70万元、 其他工资福利支出1.5万元、其他商品和服务支出0.11万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元。
公用经费46.16元。主要用于干部职工办公费1.3万元，水费0.39万元、邮电费4.46万元、取暖费0.52万元、差旅费11.50万元、维修（护）费0.35万元、培训费2.10万元、公务接待费0.78万元、福利费3.51万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出9.74万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。
（二）2023年公务接待费0.78万元。较2022年预算经费0.91万元减少0.13万元。原因是2023年根据人员实际预算，厉行节约。用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。其中：公务用车购置费0万元，较2022年预算经费无变化；公务用车运行维护费11.52万元，较2022年预算经费23.04万元减少11.52万元，原因是我单位车编4个，但2023年仅核定2辆车的公务用车维护费。用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
黑水生态环境局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。较2022年预算无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我局2023年机关运行经费财政拨款预算为46.16万元，2022年机关运行经费财政拨款预算为51.40万元，比2022年预算减少5.24万，减少10.19%。主要原因：厉行节约。
（二）政府采购情况
2023年我局安排政府采购预算282.14万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出282.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，黑水生态环境局固定资产497.46万元，包含车辆6辆，其中执法执勤用车6辆（2辆待报废）应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）绩效目标设置情况　
2023年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款256.27万元。绩效自评表详见第十一部分附件。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  
（三）节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）：单位行政人员常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。    
（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。
（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政医疗（01）公务员医疗补助（03）主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。
（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件1：黑水生态环境局2023年部门预算公开编制目录

附件3：部门预算公开报表（黑水生态环境局)