阿坝州黑水环境监测站2023年部门预算

 阿坝州黑水环境监测站
2023年部门预算
2023年1月9日

目录
一、基本职能及主要工作 1
（一） 部门职能简介 1
（二）2023年重点工作 1
二、部门预算单位构成 2
三、收支预算情况说明 2
（一）收入预算情况 2
（二）支出预算情况 2
四、财政拨款收支预算情况说明 2
五、 一般公共预算当年拨款情况说明 3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 3
六、一般公共预算基本支出情况说明 4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5
八、政府性基金预算支出情况说明 5
九、 其他重要事项的情况说明 5
（一）机关运行经费 5
（二）政府采购情况 6
（三）国有资产占有使用情况 6
（四）绩效目标设置情况 6
十、名称解释 6
十一、附件 7


一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
黑水环境监测站对本县大气、水体、噪声、降水、土壤、生物、底泥、固体废弃物等各种环境要素的质量状况，按国家统一要求，进行监测、综合分析，定期向黑水生态环境局和阿坝州环境监测中心站上报本县环境质量状况和污染动态等技术报告。对全县各有关单位排放污染物的状况进行不定期的监视性监测，配合环境监督管理，掌握环境动态，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据，为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据。制定本县环境监测计划，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务。
（二）2023年重点工作
（1）统筹安排财力，优先保障民生；统筹安排收支预算，优先保障基本支出和民生支出，切实提高政府性资金使用效益；
（2）加强经费的分配和使用管理，严格控制一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”等；
（3）夯实基础工作，提高资金使用效率，专款专用；
（4）强化绩效管理，推进信息公开；
（5）加强学习财务资金管理办法及制度等。

二、部门预算单位构成
阿坝州黑水环境监测站属于阿坝州黑水生态环局下属事业单位，是独立的二级预算单位。总编制13名，均属于事业编制。在职人员总数12人，退休人员0人。编外长期聘用的人员0名。其中：管理岗6人，专业技术人数6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.12万元，占100%，政府性基金拨款收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%；支出包括：社会保障和就业支出33.78万元，卫生健康支出12.38万元，住房保障支出20.82万元，节能环保支出131.14万元，结转下年0万元。我部门2023年收支总预算198.12万元,比2022年收支预算总数减少25.94万元，主要原因:2023年人员类基础绩效为纳入州级预算，由县级财政保障。
（一）收入预算情况
我单位2023年收入预算198.12万元，其中：基本支出198.12万元，占100%，项目支出0万元，占0%
（二）支出预算情况
我单位2023年支出预算198.12万元，其中：基本支出198.12万元，占100%，项目支出0万元，占0%
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位2023年财政拨款收入总预算198.12万元,比2022年财政拨款收入总预算减少25.94万元，主要原因:2023年人员类基础绩效为纳入州级预算，由县级财政保障。收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.12万元，上年结转财政拨款资金0万元；政府性基金拨款收入0万元。
我单位2023年财政拨款支出总预算198.12万元，支出包括：社会保障和就业支出33.78万元，卫生健康支12.38万元，住房保障支出20.82万元，节能环保支出131.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2023年一般公共预算当年拨款198.12万元，比2022年预算数减少25.94万元，主要原因:2023年人员类基础绩效为纳入州级预算，由县级财政保障。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
我单位2023年财政拨款支出总预算198.12万元，支出包括：社会保障和就业支出33.78万元，占17.05%。卫生健康支出12.38万元，占6.24%，住房保障支出20.82万元，占10.5%，节能环保支出131.14万元，占66.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）2024年预算数为29.97万元，主要用于单位事业人员2024年的人员经费和日常公用经费等基本支出。
    2.节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）2024年预算数为101.17万元，主要用于单位事业人员2024年的人员经费和日常公用经费等基本支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为22.52万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为11.26万元，主要用于单位单位缴纳职业年金。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为12.38万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。
5.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2024年预算数为20.82万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出198.12万元，其中：人员经费174.00万元，主要包括：基本工资42.56万元、绩效工资36.04万元，津贴补贴22.57万元、其他社会保障缴费5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.52万元、职业年金缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费12.38万元，事业单位医公补2.60万元，住房公积金20.82万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。
公用经费24.13万元，主要包括：主要用于干部职工办公费1.04万元，培训费2.05万元，公务接待费0.36万元，差旅费7.13万元，其他商品和服务支出6.18万元，福利费2.86万元，取暖费0.52万元，邮电费3.60万元，水费0.39万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。
（二）2023年公务接待费0.36万元。较2022年预算经费0.34万元增长0.02万元。主要原因是2023年根据人员实际预算。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0万元增长0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
黑水环境监测站为事业单位，无机关运行经费，2023年事业运行经费财政拨款预算为24.13万元，2022年事业运行经费财政拨款预算为21.52万元，比2022年预算增加2.62万元。主要原因：按2023年年初实际人员预算。
（二）政府采购情况
2023年我单位安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日我单位固定资产原值统一在黑水生态环境局机关管理使用。
（四）绩效目标设置情况　
2023年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款198.12万元。绩效自评表见第十一部分附件。
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 
（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：单位正事业人员常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。    
（三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：环境监测办公费、宣传资料、等日常公用经费支出
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（八）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件3：部门预算公开报表（黑水环境监测站）