2020年度

阿坝州藏文编译局部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9月25日

第一部分部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 6

二、机构设置 8

1. 机构设置 9

2. 人员变动 9

第二部分2020年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

（一）机关运行经费支出情况 17

（二）政府采购支出情况 18

（三）国有资产占有使用情况 18

（四）预算绩效管理情况。 18

第三部分名词解释 28

第四部分附件 31

附件1 31

附件2 36

第五部分附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和党对少数民族语言文字工作的决定和批示；研究、制定全州藏语文编译工作规划并组织实施。

二是贯彻落实《阿坝州人民政府关于加强学习使用藏语文工作的意见》（阿府发[1997]18号）和《阿坝州藏文社会用字管理办法》（阿府令25号），负责对全州学习、使用和发展藏语文工作进行检查、督促；指导全州藏语文社会用字的规范化工作。

三是承担州委、州人大、州政府、州政协大型会议文件的藏汉文字翻译；承担有关政策性、政令性、法规性文件和学习宣传材料、科普读物等的翻译。

四是开展州内少数民族古籍整理工作，负责《中国少数民族古籍总目提要•四川阿坝藏族卷》的筛选、登录、上报，搜集、整理、出版有价值的书籍和科普读物。

五是以《阿坝藏学》刊物为阵地，开展全州藏族宗教、文学、医学、历算学等学科、学术的研究，活跃藏学事业，提供决策参考。

六是承担州藏文图书馆馆藏图书的购置、收藏、借阅等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.围绕中心工作，积极搞好藏文翻译工作。完成《政府工作报告》、《人大工作报告》等阿坝州两会报告及会议材料,藏文6万余字。完成《人大公报》240期、241期、242期、243期的翻译审校，约藏文30万字。完成州人大《阿坝藏族羌族自治州预算审查监督办法》、《妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例（1-6）》等30余本办法、条例、说明文件以及马尔康创建省级文明城市创建宣传资料的翻译审校，共计藏文15万余字。翻译审校“推进黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会”等高级别会议资料7万余字，名单1千余条并做好了相关翻译服务工作。办理州级部门40余个协助翻译函，共计翻译审校654条，5426字，办理州级部门单位的名称、文头和相关材料，以及广告公司横幅、牌匾共等的翻译审校。

2.加强藏语文督导管理，规范藏文用字。加大了贯彻执行《阿坝州藏文社会用字管理办法》的检查督促和指导力度。做好了藏文社会用字的翻译审校工作。审校四姑娘山风景管理局标识牌74幅、四姑娘山双桥沟景区导视标识牌198余条，景区提示牌、警示语46条、翻译单位门牌4幅；审校州公路局的阿坝州地名信息整理213及国省干线公路路标标志标牌192条、路段地及名养护区等145条；评审州文体旅游局的《篮球规则》及《篮球裁判员手册》等藏文翻译稿件。做好了藏文社会用字的日常审校出证工作，出具藏文内容审查证明15张；通过QQ藏文社会用字管理群，与全州11个县对接协调，针对个别县等网络传播的社会藏文用字使用不规范等热点问题，及时通过藏文社会用字管理微信群与各县民宗对接协调，及时处理民众反映的热点问题；针对藏文基础薄弱的个别，对其宣传标语和景点景区的藏文翻译稿件做好了协助翻译和审校工作。三是做好了对州内大型活动和户外大规模宣传路牌的规范使用藏文社会用字的督导工作。

3.搞好古籍整理工作，规范图书管理。集中力量，推进古籍整理项目工作。推进《梵藏对照词典》（修订版）项目工作进度，完成审核、校对、补充翻译工作。推进“十三五”古籍整理项目《觉囊续部仪轨图集》工作，完成对接画师、扫描图集任务，共计扫描彩色布绘唐卡41张和说明文43张，完成录入、校对、编辑《觉囊续部仪轨图集》说明文（藏文）。做好图书馆日常管理和“三防”工作，严格遵循借阅制度，借出古籍《毗卢遮那传记》《多智加文集》等50册，登记入库图书264本。赠送《姜帕传记及道歌》《嘉绒口语读本》（点读笔）《古籍总目提要》20本，接待图书馆阅览人员102人次，录入馆藏古籍目录第三、四箱共129函835册。组织完成馆藏德格版《大藏经》珍藏版护经板620张的绘制工作和配套绑带400条的编织工作。继续加强对《中国少数民族古籍总目提要、四川阿坝藏族卷》的普查、补登工作，整理和补登204条古籍目录。走访村寨寺庙，收集了藏文古籍图书资料现代版本200多本。

4.以《阿坝藏学》为载体，全面推进藏学研究工作。完成《阿坝藏学》汉文版总第37期、藏文版总第38期的征稿、审校、出版印刷工作，文章涉及藏学研讨、文明流源、行记考察、艺术文旅、历史文献、民风民俗、学术论文、翻译园地、科技文化等方面的内容，并向州内外藏学专家、学者、藏学爱好者、与《阿坝藏学》有互赠交流的刊物编辑部以及州级四大班子和有关单位赠送邮寄2000余册，向全州各寺院赠送4000册。继续做好《藏学人类学阿坝研究合作协议》的协调联络工作，同时在《阿坝藏学》上又刊登了一批新的藏学人类学阿坝研究成果，使进一步促进阿坝地区藏族人文历史的挖掘，为文旅结合提供文化支撑，并提升阿坝的对外影响。完成阿坝州藏传佛教高僧大德文集《萨迦文集》10卷丛书共计三百四十余万字的编辑、审校、排版、出版等工作。

二、机构设置

阿坝州藏文编译局无下属二级单位，阿坝州藏文编译局属参照公务员法管理的事业单位。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无．

1.机构设置

阿坝州藏文编译局设办公室、藏学研究科、翻译科、古籍整理科（州藏文图书馆）、藏文社会用字管理科。人员编制25名，其中县级领导编制为1正2副，科级领导编制8名。实有人员22名，其中局长1名，副局长2名，调研员1名，科级领导干部10名，科级非领导干部3名，科员2名，工勤4名。具有研究生学历4名，本科学历14名，大专学历3名，中专学历1名。离退休干部职工17人。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度新增人员3人。调走1人。年底共有在职人员22人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计568.92万元，支出总计1242.86万元。与2019年相比，收入总计减少740.82万元，减少60%，主要变动原因是：去年收入有藏文图书馆建设资金。支出总计增加4.66万元，增长0.3%。主要变动原因是：单位新增2名职工工资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计568.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1242.86万元，其中：基本支出502.09万元，占40%；项目支出740.77万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计568.92万元，支出总计1242.86万元。与2019年相比，收入总计减少740.82万元，减少60%，主要变动原因是：去年收入有藏文图书馆建设资金。支出总计增加4.66万元，增长0.3%。主要变动原因是：单位新增2名职工工资等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1242.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.56万元，增长0.3%。主要变动原因是：单位新进2名职工。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,242.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）1,141.34万元，占比91.83%；社会保障和就业（类）46.76万元，占比3.76%；卫生健康支出为24.00万元，占比1.93%；住房保障支出为30.77万元，占比2.48%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1141.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为400.56万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）（2012902）:支出决算为740.77万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:支出决算为31.17万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）: 支出决算为15.59万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.66万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。

6.住房保障(类)住房公改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为30.77万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1141.34万元，其中：

人员经费443.42万元，主要包括：基本工资83.28万元、津贴补贴203.39万元、奖金6.73万元、伙食补助费5.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.17万元、职业年金缴费15.59万元、其他社会保障缴费1.81万元、其他工资福利支出1.66万元、离休费18.61万元、抚恤金0.90万元、生活补助16.32万元、职工基本医疗保险缴费17.66万元、公务员医疗补助缴费6.34万元、医疗费补助3.35万元、住房公积金30.77万元。
　　日常公用经费58.65万元，主要包括：办公费4.48万元、手续费0.16万元、水费1.93万元、电费1.42万元、邮电费5.63万元、差旅费21.32万元、维修（护）费3.39万元、租赁费4.59万元、培训费0.23万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.62万元、公务用车运行维护费10.72万元、其他交通费0.50万元、办公设备购置0.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.78万元，占97%；公务接待费支出决算0.31万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.54万元，下降23%。主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11.78万元。主要用于主要用于开展古籍收集、藏文社会用字督察、藏学人类学研究课题组用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元，增长19%。主要原因是我局开展藏学人类学阿坝研究项目，接待北京藏研中心课题组人员。

国内公务接待支出0.31万元，主要用于接待北京藏研中心课题组到我州调研藏学人类学阿坝研究项目开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝州藏文编译局机关运行经费支出58.67万元，比2019年减少7.23万元，下降11％，主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝州藏文编译局政府采购支出总额6元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于藏文图书购置。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省阿坝州藏文编译局（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对《阿坝藏学》等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了编译局的运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目支出与预期一致，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“《阿坝藏学》”“《藏族古籍卷》编撰”“藏文社会用字督查”“藏文翻译出版”“藏文图书购置”等5个项目绩效目标实际完成情况。

“《阿坝藏学》”“《藏族古籍卷》编撰”“藏文社会用字督查”“藏文翻译出版”“藏文图书购置”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

1）《阿坝藏学》编辑印刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，《阿坝藏学》纳入到了阿坝州公共文化进寺庙范围，本书及时展现了我州藏文化精品，满足不同群体所需，促进了我州民族团结、和谐发展。

（2）《藏族古籍卷》编撰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强了全州藏族古籍资料的搜集、购置、整理、复印、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作，对我州古籍资料起到保护作用，促进我州文化繁荣。

（3）藏文社会用字督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续规范对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌藏文用字管理。加强对新出台的《阿坝藏族羌族自治州藏族语言文字工作条例》进行了宣传贯彻落实。进一步打造我州特色双语建设，促进藏文化健康发展，有利于我州开展维护稳定工作，适应当今经济社会发展。

（4）藏文翻译出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，我单位共翻译出版6本世界名著，明确我州先进文化前进方向，有效补充我州藏文史料及藏文名著的不足，促进我州文化繁荣，树立正确舆论导向，促进藏文化健康发展。

（5）藏文图书购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步增加和丰富州藏文图书馆的图书品种及馆藏内容，同时为我州开展《藏族古籍卷》编撰工作提供丰富的基础资料。完善我州文体体系，促进我州文化繁荣发展。 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

《阿坝藏学》编译印刷

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

《阿坝藏学》进一步加强进入阿坝州公共文化进寺庙范围

100%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

《阿坝藏学》37.38期

送《阿坝藏学》进寺庙

100%完成

项目完成指标

质量指标

《阿坝藏学》宣传性

及时展现我州藏文化精品

宣传我州藏文化的窗口

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

印刷费、劳务费

10万元

10万元

效益指标

社会效益 指标

《阿坝藏学》宣传性、针对性

满足不同群体所需，促进我州民族团结、和谐发展

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

文化强州

有利于我州文化建设，树立阿坝形象，提升对外知名度

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

寺庙满意度

≧90%

完成≧90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

《藏族古籍卷》编撰经费

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步加强全州藏族古籍资料的搜集、购置、整理、复印、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作，确保按时按质如期完成2020年度《藏族古籍卷》的编撰任务。

95%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年古籍整理工作，收集一批古籍资料

收集、整理古籍条目及修缮古籍300条以上，收集涉危古籍资料2份以上

95%完成

项目完成指标

质量指标

《藏族古籍卷》编撰规范率

≧95%

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月上旬以前完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

收集、整理、差旅

12万元

12万元

效益指标

社会效益 指标

保护古籍资料

保护我州古籍研究资料，促进我州文化繁荣。

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

《中国少数民族古籍总目提要.阿坝藏族卷》公开出版

了解我州古籍文化的窗口

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

《中国少数民族古籍总目提要.阿坝藏族卷》书籍的使用者满意度

≧90%

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

古籍抢修社会满意度

≧60%

≧60%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

藏文社会用字督查

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

规范对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌藏文用字管理。《条例》宣传贯彻落实。

95%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

12个县藏文社会用字规范率达到90%以上

加强对除茂县以外的12个县藏文督导

95%完成

项目完成指标

质量指标

藏文社会用字规范、准确

12个县藏文社会用字规范率、准确率达到90%以上

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月上旬以前完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

12个县藏文社会用字督查、《条例》宣传

12万元

12万元

效益指标

社会效益 指标

规范藏文社会用字

打造我州特色双语建设，促进藏文化健康发展 。

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

对工作的促进作用

有利于我州开展维护稳定工作，适应当今经济社会发展

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

12个县藏文使用满意度

≧90%

完成≧90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

藏文翻译出版

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

30万元

执行数:

30万元

其中-财政拨款:

30万元

其中-财政拨款:

30万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年翻译编辑出版世界名著

100%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成世界名著的翻译

翻译出版6本世界名著

100%完成

项目完成指标

质量指标

翻译名著准确率

≧95%

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

7本世界名著审核、校对、出版

30万元

30万元

效益指标

社会效益 指标

促进文化繁荣

促进我州文化繁荣，树立正确舆论导向，促进藏文化健康发展。

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

文化强州战略

明确全州先进文化前进方向，有效补充我州藏文史料及藏文名著的不足。

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

使用藏文世界名著者满意度

≧95%

完成≧95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

藏文图书购置

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步增加和丰富州藏文图书馆的图书品种及馆藏内容，同时也为我州开展《藏族古籍卷》编撰工作提供丰富的基础资料。

95%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购买一批有特色的藏文书籍、文献

增加和丰富藏文图书馆藏内容

95%完成

项目完成指标

质量指标

有特色、突出重点

文化强州战略

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

藏文图书

6万元

6万元

效益指标

社会效益 指标

对工作的促进作用

完善我州文化体系，促进我州文化繁荣发民进步

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

藏文图书使用年限

≧30年

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

藏文图书使用者满意度

≧90%

完成≧90%

“

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州藏文编译局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《阿坝藏学》、《藏族古籍卷》编撰、藏文社会用字督查、藏文翻译出版、藏文图书购置5个项目开展了绩效评价，《阿坝州藏文编译局2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）    其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映除行政单位、失业单位、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

 

阿坝州藏文编译局

2020年预算支出绩效报告

一、 部门（单位）概况

（一） 基本情况

1．主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和党对少数民族语言文字工作的决定和批示；研究、制定全州藏语文编译工作规划并组织实施。

二是贯彻落实《阿坝州人民政府关于加强学习使用藏语文工作的意见》（阿府发[1997]18号）和《阿坝州藏文社会用字管理办法》（阿府令25号），负责对全州学习、使用和发展藏语文工作进行检查、督促；指导全州藏语文社会用字的规范化工作。

三是承担州委、州人大、州政府、州政协大型会议文件的藏汉文字翻译；承担有关政策性、政令性、法规性文件和学习宣传材料、科普读物等的翻译。

四是开展州内少数民族古籍整理工作，负责《中国少数民族古籍总目提要•四川阿坝藏族卷》的筛选、登录、上报，搜集、整理、出版有价值的书籍和科普读物。

五是以《阿坝藏学》刊物为阵地，开展全州藏族宗教、文学、医学、历算学等学科、学术的研究，活跃藏学事业，提供决策参考。

六是承担州藏文图书馆馆藏图书的购置、收藏、借阅等工作。

2．机构情况

阿坝州藏文编译局设办公室、藏学研究科、翻译科、古籍整理科（州藏文图书馆）、藏文社会用字管理科。人员编制25名，其中县级领导编制为1正2副，科级领导编制8名。实有人员22名，其中局长1名，副局长1名，调研员1名，科级领导干部10名，科级非领导干部3名，科员2名，工勤4名。具有研究生学历4名，本科学历14名，大专学历3名，中专学历1名。离退休干部职工17人。

3．人员情况

本年度新增人员2人。调走1人。年底共有在职人员22人

二、 部门财政资金收支情况

 

（一）部门财政资金收入情况

2020年一般预算财政拨款收入568.92万元，占总体收入100%。

（二） 部门财政资金支出情况

 

2020年一般预算财政拨款支出1141.34万元，其中：工资福利支出407.59万元；商品和服务支出206.01万元；对个人和家庭的补助35.83万元；资本性支出（基本建设）587.08万元；资本性支出6.35万元。

（1）2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.78万元，占97%；公务接待费支出决算0.31万元，占3%

三、部门财政支出管理情况

 

（一）预决算编制情况

完成了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理。

（二）执行管理情况

我局将重视预算执行工作，加快支出进度，让基本、项目支出预算执行达到序时进度要求。

（三）综合管理情况

1、本年度我单位在上级主管部门和州财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少资金的中转环节。二是财务管理得到有效的规范。三是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性。四是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的作用。五是严格控制非必要支出，集中财力办大事。

2、本单位严格按照财政部门要求，及时公开预算、决算，做到公开透明。

3、厉行节约，加强管理，运行过程中水、电、气、燃油节能降耗有所下降

（四）整体绩效

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金740.77万元，覆盖率达到100%。其中8个项目支出率达到100%，余下2个项目分别是：阿坝州藏文图书馆建设支出587.08万元，支出率33.89%，主要原因是：项目正在建设中。藏学人类学阿坝州研究经费支出21.21万元，支出率67.70%，主要原因是：项目结余到2021年将出版前期工作成果。

按照预算绩效管理要求，本部门用阿坝州部门支出绩效评价指标体系开展绩效自评得分70分。本部门对2个项目《专题类出版书籍》《藏文翻译出版经费》开展了绩效评价，自评得分为90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，

全年基本支出保证了编译局的运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是藏文书籍翻译出版后需要大力推广使用，社会效率和使用效率需进一步提高；

二是编译出版的藏文书籍合理性需进一步提高；

三是绩效目标设定有待更科学更合理，制度有待进一步完善，工作机制、工作手段有待进一步加强。

（三）改进建议

一是加大翻译出版的藏文书籍宣传力度，使翻译出版的藏文书籍社会效率、使用效率最大。

二是深入了解广大藏族同胞的阅读喜好，选择翻译出版的藏文书籍贴合广大藏族同胞的实际需要。

三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

四是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

 

附件2

 

《阿坝藏学》项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

按照国家民委办[1997]114号文件精神，开展藏文古籍、藏学研究系列丛书的编辑、整理和出版工作。每年《阿坝藏学》项目经费10万元。

二、项目评价工作开展情况

单位评价领导小组对《阿坝藏学》项目进行了综合评价，评价方法通过部门预算项目绩效目标表、测评满意度表对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年我单位完成了《阿坝藏学》项目的预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化等工作，综合评价得分83分。

项 目 支 出 绩效自评表

 

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

《阿坝藏学》书刊汇集了我州藏文化精品，是了解阿坝州文化的窗口，能有力的促进我州文化繁荣。

（二）项目管理情况

我单位专门指定藏学研究科对本书进行收集、编辑、出版，确保书刊质量。

（三）项目产出情况

《阿坝藏学》每年出版2期，上半年一期，下半年一期，被州委宣传部指定为进寺庙的书籍，每年单位印刷书刊赠送寺庙不少于8000册。

（四）项目效益情况。

《阿坝藏学》书刊的出版，加强民族团结，和谐发展，促进我州藏文化建设的繁荣和增进与同行之间的交流。

五、存在主要问题

《阿坝藏学》的宣传性、针对性需进一步提高，能满足不同群体所需。

六、相关措施建议

《阿坝藏学》在编辑时，对书刊内容的要精益求精，加强对业务人员的培训。能及时展现我州藏文化精品。

 

 

藏文翻译出版项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

完成编译出版各类藏文书籍，增加全州农牧民对相关知识的学习、了解途径，及不同的阅读群体所需，能促进我州各民族团结、和谐，有利于我州开展维护稳定工作，适应当今藏区经济社会发展。项目经费30万元。

二、评价工作开展情况

单位评价领导小组对文字督察项目进行了综合评价，评价方法通过部门预算项目绩效目标表、测评满意度表对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年我单位完成了藏文翻译出版项目的预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化等工作，综合评价得分80分。

项 目 支 出 绩效自评表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

编译出版各类藏文书籍，增加全州农牧民对相关知识的学习、了解途径，及不同的阅读群体所需，能促进我州各民族团结、和谐，有利于我州开展维护稳定工作，适应当今藏区经济社会发展。

（二）项目管理情况

　　根据当年或近期出版的影响较大的书籍，我单位利用专业的业务团队，翻译成藏文，并印刷出版，满足我州藏牧民群众的文化生活需求。

（三）项目产出情况

　　每年印刷出版1000到3000册翻译的藏文书籍。

（四）项目效益情况。

　　明确全州先进文化前进方向，在效补充我州藏文名著不足，促进我州文化繁荣，树立正确舆论导向，促进藏文化健康发展。

五、存在主要问题

一是藏文书籍翻译出版后需要大力推广使用，社会效率和使用效率需进一步提高；

二是编译出版的藏文书籍合理性需进一步提高；

三是绩效目标设定有待更科学更合理，制度有待进一步完善，工作机制、工作手段有待进一步加强。

六、相关措施建议

一是加大翻译出版的藏文书籍宣传力度，使翻译出版的藏文书籍社会效率、使用效率最大。

二是深入了解广大藏族同胞的阅读喜好，选择翻译出版的藏文书籍贴合广大藏族同胞的实际需要。

三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

 

藏文图书购置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

我单位设有阿坝州藏文图书馆，藏文图书购置项目进一步增加和丰富了州藏文图书馆的图书品种及馆藏内容，同时也为我州开展《藏族古籍卷》编撰工作提供丰富的基础资料。每年藏文图书购置项目预算经费6万元。

二、评价工作开展情况

单位评价领导小组对藏文图书购置项目进行了综合评价，评价方法通过部门预算项目绩效目标表、测评满意度表对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年我单位完成了藏文图书购置项目的预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化等工作，综合评价得分81分。

项 目 支 出 绩效自评表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

通过藏文图书馆展现我州藏文化的繁荣发展，完善我州文化体系建设，促进我州文化繁荣发展。

（二）项目管理情况

在购置藏文图书中，购买有特色、突出重点的藏文书籍、文献、资料等。

（三）项目产出情况

购置各种藏文图书，文献，资料等，进一步丰富我州藏文图书馆藏内容。

（四）项目效益情况。

迅捷有效的查阅我州藏文化资料，完善我州文化体系建设，促进我州文化繁荣发展。

五、存在主要问题

在挑选购买藏文图书、文献、资料时，很难把握即有特色又能突出重点的图书、文献、资料。

六、相关措施建议

　　在购置藏文图书、文献、资料前，多比较、多调研。

 

《藏族古籍卷》编撰项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

根据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）文的相关政策要求，以及国家民委办（文宣）字〔1997〕114号、川民委〔1998〕71号和阿府发〔2001〕113号文件精神，为进一步贯彻落实2012年召开“四川省第二届少数民族古籍工作会议”精神，为进一步加强全州藏族古籍资料的搜集、购置、整理、复印、翻拍和编目建卡工作。每年《藏族古籍卷》的编撰预算经费12万元。

二、评价工作开展情况

单位评价领导小组对《藏族古籍卷》的编撰项目进行了综合评价，评价方法通过部门预算项目绩效目标表、测评满意度表对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年我单位完成了《藏族古籍卷》的编撰项目的预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化等工作，综合评价得分80分。

项 目 支 出 绩效自评表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

对我州藏文古籍资料进一步加强搜集、购置、整理、复印、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作。

（二）项目管理情况

　　对现存珍贵的古籍资料进行抢救性保护，对散落民间的珍贵古籍资料进行收集整理。

（三）项目产出情况

收集、整理古籍条目及修缮古籍300条以上，收集涉危古籍资料2份以上。

（四）项目效益情况。

保护我州古籍研究资料，促进我州文化繁荣。

五、存在主要问题

　　主要是在收集整理散落民间的珍贵古籍资料时，有一定难度，一是老百姓不愿将现存于手中的珍贵古籍资料卖出来，二是很难打听到珍贵的古籍资料在哪些老百姓手中。

六、相关措施建议

　　提高收集珍贵古籍资料的经费，加强宣传保护古籍资料的必要性。

 

文字督察项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

根据《阿坝州藏文社会用字管理办法》的相关规定及阿府发（1997）18号、阿府办发（2002）63号等相关文件要求，规范对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌藏文用字管理。并负责《阿坝州藏文社会用字管理条例》的宣传贯彻落实。每年文字督察项目经费12万元。

二、评价工作开展情况

单位评价领导小组对文字督察项目进行了综合评价，评价方法通过部门预算项目绩效目标表、测评满意度表对项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年我单位完成了文字督察项目的预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化等工作，综合评价得分85分。

项 目 支 出 绩效自评表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

规范全州藏文社会用字管理，打造我州特色双语建设，促进藏文化健康发展。

（二）项目管理情况

加强对除茂县以外的12个县藏文督导检查，培训藏文社会用字管理员，对藏文社会用字检查实行常态化管理。

（三）项目产出情况

规范全州藏文社会用字准确率达到98％以上，藏文社会用字规范率达到90％以上。

（四）项目效益情况。

做好藏文社会用字管理，有利于我州开展维护稳定工作，适应当今经济社会发展。

五、存在主要问题

全州藏文社会用字还是存在不规范现象，尤其是店招店牌及大型活动双语使用不规范．

六、相关措施建议

加强对藏文社会用字监察力度，对各个县的藏文社会用字管理员加强培训，对广告制作商在做出店招店牌前必须要审核效果图等。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表