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州编译局2021年部门预算

2021-01-27文章来源：州编译局
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州编译局

2021年部门预算

表1
部门收支总表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
收          入 支             出
项              目 2021年预算数 项              目 2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入 640.55 一、一般公共服务支出 531.15
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 88.33
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 23.22
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 42.79
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务利息支出
二十九、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计 640.55 本  年  支  出  合  计 685.49
七、用事业基金弥补收支差额 三十、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中：转入事业基金
三十一、结转下年
收      入      总      计 640.55 支      出      总      计 685.49


表1-1
部门收入总表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称  （科目）
类 款 项
合计 640.55 640.55
州编译局 640.55 640.55
201 29 01 147201   行政运行 385.21 385.21
201 29 02 147201   一般行政管理事务 101.00 101.00
208 05 05 147201   机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.09 63.09
208 05 06 147201   机关事业单位职业年金缴费支出 25.24 25.24
210 11 01 147201   行政单位医疗 15.91 15.91
210 11 03 147201   公务员医疗补助 7.31 7.31
221 02 01 147201   住房公积金 42.79 42.79


表1-2
部门支出总表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合计 685.49 519.55 165.94
州编译局 685.49 519.55 165.94
201 29 01 147201   行政运行 385.21 365.21 20.00
201 29 02 147201   一般行政管理事务 145.94 145.94
208 05 05 147201   机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.09 63.09
208 05 06 147201   机关事业单位职业年金缴费支出 25.24 25.24
210 11 01 147201   行政单位医疗 15.91 15.91
210 11 03 147201   公务员医疗补助 7.31 7.31
221 02 01 147201   住房公积金 42.79 42.79

表2
财政拨款收支预算总表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
收          入 支             出
项              目 2021年预算数 项              目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 640.55 一、本年支出 685.49 685.49
  一般公共预算拨款收入 640.55   一般公共服务支出 531.15 531.15
  政府性基金预算拨款收入   外交支出
  国有资本经营预算拨款收入   国防支出
二、上年结转   公共安全支出
  一般公共预算拨款收入   教育支出
  政府性基金预算拨款收入   科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出
  社会保障和就业支出 88.33 88.33
  社会保险基金支出
  卫生健康支出 23.22 23.22
  节能环保支出
  城乡社区支出
  农林水支出
  交通运输支出
  资源勘探信息等支出
  商业服务业等支出
  金融支出
  援助其他地区支出
  国土海洋气象等支出
  住房保障支出 42.79 42.79
  粮油物资储备支出
  国有资本经营预算支出
  灾害防治及应急管理支出
  预备费
  其他支出
  转移性支出
  债务还本支出
  债务利息支出
  债务发行费用支出
二、结转下年
收      入      总      计 640.55 支      出      总      计 685.49 685.49

表2-1
财政支出预算表（政府经济分类科目）
州编译局（行政及参公） 单位：万元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 685.49 640.55 640.55 519.55 121.00 44.94 44.94 44.94
州编译局 685.49 640.55 640.55 519.55 121.00 44.94 44.94 44.94
  机关工资福利支出 425.72 425.72 425.72 425.72
501 01 147201     工资奖金津补贴 258.90 258.90 258.90 258.90
501 02 147201     社会保障缴费 120.43 120.43 120.43 120.43
501 03 147201     住房公积金 42.79 42.79 42.79 42.79
501 99 147201     其他工资福利支出 3.60 3.60 3.60 3.60
  机关商品和服务支出 148.96 148.96 148.96 69.96 79.00
502 01 147201     办公经费 87.71 87.71 87.71 39.71 48.00
502 03 147201     培训费 3.01 3.01 3.01 3.01
502 05 147201     委托业务费 23.00 23.00 23.00 23.00
502 06 147201     公务接待费 1.16 1.16 1.16 1.16
502 08 147201     公务用车运行维护费 19.52 19.52 19.52 11.52 8.00
502 09 147201     维修（护）费 0.25 0.25 0.25 0.25
502 99 147201     其他商品和服务支出 14.31 14.31 14.31 14.31
  机关资本性支出（一） 86.94 42.00 42.00 42.00 44.94 44.94 44.94
503 06 147201     设备购置 12.00 12.00 12.00 12.00
503 99 147201     其他资本性支出 74.94 30.00 30.00 30.00 44.94 44.94 44.94
  对个人和家庭的补助 23.87 23.87 23.87 23.87
509 01 147201     社会福利和救助 0.90 0.90 0.90 0.90
509 05 147201     离退休费 22.97 22.97 22.97 22.97

表3
一般公共预算支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
类 款 项
合计 640.55 425.72 93.60 157.87 7.43 63.09 25.24 15.91 7.31 8.88 42.79 3.60 148.96 2.48 39.00 0.75 6.85 0.99 31.04 0.25 3.01 1.16 23.00 6.60 19.52 14.31 23.87 22.26 0.71 0.90 42.00 12.00 18.00 12.00
一般公共服务支出 486.21 271.38 93.60 157.87 7.43 8.88 3.60 148.96 2.48 39.00 0.75 6.85 0.99 31.04 0.25 3.01 1.16 23.00 6.60 19.52 14.31 23.87 22.26 0.71 0.90 42.00 12.00 18.00 12.00
  群众团体事务 486.21 271.38 93.60 157.87 7.43 8.88 3.60 148.96 2.48 39.00 0.75 6.85 0.99 31.04 0.25 3.01 1.16 23.00 6.60 19.52 14.31 23.87 22.26 0.71 0.90 42.00 12.00 18.00 12.00
201 29 01     行政运行 385.21 271.38 93.60 157.87 7.43 8.88 3.60 77.96 2.48 0.75 6.85 0.99 22.04 0.25 3.01 1.16 6.60 19.52 14.31 23.87 22.26 0.71 0.90 12.00 12.00
201 29 02     一般行政管理事务 101.00 71.00 39.00 9.00 23.00 30.00 18.00 12.00
社会保障和就业支出 88.33 88.33 63.09 25.24
  行政事业单位养老支出 88.33 88.33 63.09 25.24
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.09 63.09 63.09
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 25.24 25.24 25.24
卫生健康支出 23.22 23.22 15.91 7.31
  行政事业单位医疗 23.22 23.22 15.91 7.31
210 11 01     行政单位医疗 15.91 15.91 15.91
210 11 03     公务员医疗补助 7.31 7.31 7.31
住房保障支出 42.79 42.79 42.79
  住房改革支出 42.79 42.79 42.79
221 02 01     住房公积金 42.79 42.79 42.79

表3-1
一般公共预算基本支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
合计 519.55 449.59 69.96
州编译局 519.55 449.59 69.96
  工资福利支出 425.72 425.72
301 01     基本工资 93.60 93.60
301 02     津贴补贴 157.87 157.87
301 03     奖金 7.43 7.43
301 08     机关事业单位基本养老保险缴费 63.09 63.09
301 09     职业年金缴费 25.24 25.24
301 10     城镇职工基本医疗保险缴费 15.91 15.91
301 11     公务员医疗补助缴费 7.31 7.31
301 12     其他社会保障缴费 8.88 8.88
301 13     住房公积金 42.79 42.79
301 99     其他工资福利支出 3.60 3.60
  商品和服务支出 69.96 69.96
302 01     办公费 2.48 2.48
302 05     水电费 0.75 0.75
302 07     邮电费 6.85 6.85
302 08     取暖费 0.99 0.99
302 11     差旅费 22.04 22.04
302 13     维修(护)费 0.25 0.25
302 16     培训费 3.01 3.01
302 17     公务接待费 1.16 1.16
302 29     福利费 6.60 6.60
302 31     公务用车运行维护费 11.52 11.52
302 99     其他商品和服务支出 14.31 14.31
  对个人和家庭的补助 23.87 23.87
303 01     离休费 22.26 22.26
303 02     退休费 0.71 0.71
303 05     生活补助 0.90 0.90

表3-2
一般公共预算项目支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（项目） 金额
类 款 项
合计 121.00
州编译局 121.00
  行政运行 20.00
201 29 01 147201     川U53883公务用车大修经费 8.00
201 29 01 147201     新建藏文图书馆购阅览桌椅、丛书架、报告席购置 12.00
  一般行政管理事务 101.00
201 29 02 147201     《阿坝藏学》编辑印刷 10.00
201 29 02 147201     《藏族古籍卷》编撰经费 12.00
201 29 02 147201     《两书一刊》出版经费 8.00
201 29 02 147201     藏文翻译出版经费 30.00
201 29 02 147201     藏文图书及古籍购置 24.00
201 29 02 147201     文字督察经费 12.00
201 29 02 147201    阿坝州两会翻译服务专项经费 5.00

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 20.68 19.52 19.52 1.16
147201 州编译局 20.68 19.52 19.52 1.16

表4
政府性基金支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项

表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费

表5
国有资本经营预算支出预算表
州编译局（行政及参公） 单位：万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项

2021年部门预算项目绩效目标
单位：万元
单位名称(项目名称) 项目资金 预算测算标准及测算过程 年度目标 绩效指标
资金总额 财政拨款 其他资金 项目完成指标 效益指标 满意度指标
三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
合计 121.00 121.00
州编译局 121.00 121.00
  州编译局 121.00 121.00
    文字督察经费 12.00 12.00 根据《阿坝州藏文社会用字管理办法》的相关规定及阿府发〔1997〕18号、阿府办发〔2002〕63号等相关文件要求，对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌及除茂县外12个县的使用藏文情况的督导检查需进一步加强，并到各县联合督查督导及培训12个县的社会用字监督员等费用；到除茂县以外的12个县宣传实施并规范社会藏语言文字使用管理。 规范对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌藏文用字管理。《条例》宣传贯彻落实 12个县藏文督察 加强对除茂县以外的12个县藏文督导 规范藏文社会用字成效 打造我州特色双语建设，促进藏文化健康发展。 12个县藏文使用满意度 ≧90%
     藏文社会用字准确 12个县藏文社会用字准确率达到98%。 对藏文社会用字工作的促进作用 有利于我州开展维护稳定工作，适应当今经济社会发展。
     藏文社会用字规范 12个县藏文社会用字规范率达到90%以上
     具体到12个县开展督察藏文社会用字工作经费 7万元
     《条例》宣传贯彻执行工作经费 3万元
     完成时间 2021年12月上旬以前完成
     培训和使用12个县的藏文文字监督员经费 5万元
    州“两会”翻译服务专项经费 5.00 5.00 自《阿坝州藏语言文字条例》出版以来，翻译需求剧增，为保障阿坝州两会文件的翻译服务到位，需请相关专业人员协助翻译，审核会议材料。 自《阿坝州藏语言文字条例》出版以来，翻译需求剧增，为保障阿坝州两会文件的翻译服务到位，需请相关专业人员协助翻译，审核会议材料。 翻译服务成本 5万元 社会效益 确保阿坝州两会文件的翻译服务到位 阿坝州两会会务满意度 阿坝州两会顺利召开社会满意度达90%
     完成时间 “两会”召开使用会议文件资料之前，全部完成翻译需求。
    川U53883公务用车大修经费 8.00 8.00 川U53883车辆为大众途昂，2007年10月购买，总里程44万公里，需完成发动机等主要部件及车辆内部发的维修，已达到单位正常的公务用车需要。 川U53883车辆为大众途昂，2007年10月购买，总里程44万公里，需完成发动机等主要部件及车辆内部发的维修，已达到单位正常的公务用车需要 维修成本 8万元 持续使用 维修完成，车辆满足单位公务用车持续使用效益。 满意度 ≧99%
     维修车辆数量 一辆
     维修质量 完成维修目标，验收合格。
    《藏族古籍卷》编撰经费 12.00 12.00 完成2021年藏族古籍资料的搜集、整理、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作。 进一步加强全州藏族古籍资料的搜集、购置、整理、复印、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作，确保按时按质如期完成2020年度《藏族古籍卷》的编撰任务。 《藏族古籍卷》编撰劳务费 3万元 保护藏族古籍资料 保护我州藏族古籍研究资料，促进我州文化繁荣。 《中国少数民族古籍总目提要.阿坝藏族卷》书籍的使用者满意度 ≧85%
     完成2021年古籍整理工作 收集、整理古籍条目及修缮古籍300条以上 《中国少数民族古籍总目提要.阿坝藏族卷》公开出版 成为了解我州古籍文化的窗口 藏族古籍抢修社会满意度 ≧60%
     收集一批古籍资料 收集涉危古籍资料2份以上
     《藏族古籍卷》编撰规范率 ≧95%
     完成时间 2021年12月上旬以前完成
     收集、整理古籍 3万元
     复印、翻拍古籍 3万元
     收集藏族古籍差旅费 3万元
    《两书一刊》出版经费 8.00 8.00 按照国家民委办[1997]114号文件精神，开展藏文古籍、藏学研究系列丛书“两书一刊”的编辑、整理和出版工作。   编辑出版《阿坝藏学》总第39、40期 完成时间 《阿坝藏学》39期在2021年6月前完成，《阿坝藏学》40期在2021年11月前完成。 文化强州 促进我州藏文化建设，增进与同行的交流，加强民族团结、和谐发展。 《阿坝藏学》使用者满意度 ≧90%
     稿费、劳务费 1万元 《阿坝藏学》宣传性、针对性 成为了解阿坝州藏文化的窗口，促进我州文化繁荣。
     书籍运送差旅费 1万元
     《阿坝藏学》印制费 6万元
     《阿坝藏学》宣传性 及时展现我州藏文化精品
     完成《阿坝藏学》出版两期 出版《阿坝藏学》总第39、40期
    藏文图书及古籍购置 24.00 24.00   购置各种藏文图书、文献、资料及收藏西藏布达拉宫版大藏经《甘珠尔》一套，100函，为现存世的最好版本，对促进藏文古籍整理和藏学研究，保护中华优秀文化将起到极大的作用。 购置各种藏文图书、文献、资料及收藏西藏布达拉宫版大藏经《甘珠尔》一套，100函，为现存世的最好版本，对促进藏文古籍整理和藏学研究，保护中华优秀文化将起到极大的作用。进一步增加和丰富州藏文图书馆的图书品种及馆藏内容，同时也为我州开展《藏族古籍卷》编撰工作提供丰富的基础资料。 古籍质量 为现存世的最好版本 经济效益 提升文化强州 使用满意度 藏文图书使用者满意度≧80%
     购置费 24万元 社会效益 对促进藏文古籍整理和藏学研究，保护中华优秀文化将起到极大的作用。同时完善我州文化体系，促进我州文化繁荣发展进步。
     完成时间 2021年12月上旬以前完成   持续性 增加藏文图书馆使用年限
     购买数量 购买一批有特色的藏文书籍，增加和丰富藏文图书馆藏内容  
     购置数量 一套，100函
    藏文翻译出版经费 30.00 30.00 2021年翻译六本教育部规定进中小学校园的世界名著 2021年翻译六本教育部规定进中小学校园的世界名著 翻译准确率 达98% 社会效益 繁荣阿坝州文化，丰富校园学生藏文课外阅读书籍。 使用者满意度 ≧90%
     翻译出版数量 6本
     审校成本 3万元
     出版印刷成本 20万元
     翻译成本 7万元
     完成时间 2021年12月上旬完成
    新建藏文图书馆购阅览桌椅、丛书架、报告席购置 12.00 12.00 州藏文图书馆新馆面积4500㎡，将承载20万册藏文图书的收藏保管，需购置轨道式密集书柜80组、阅览书桌80张，阅览椅子160个、发言席等设施，以更好地发挥图书馆的作用 州藏文图书馆新馆面积4500㎡，将承载20万册藏文图书的收藏保管，需购置轨道式书架80组、阅览桌80张，阅览椅子160个、发言席1个等设施，以更好地发挥图书馆的作用。 购置成本 12万元 使用效果 方便阅读者，更好地发挥图书馆的作用，
     购置数量 轨道式书架80组、阅览桌80张，阅览椅子160个、发言席1个
    《阿坝藏学》编辑印刷 10.00 10.00 《阿坝藏学》纳入阿坝州共公文化进寺庙范围，由原来的2000册增加到8000册。      《阿坝藏学》纳入阿坝州共公文化进寺庙范围，由原来的2000册增加到8000册 完成时间 2021年12月上旬以前完成 《阿坝藏学》宣传性、针对性 满足不同群体所需，促进我州民族团结、和谐发展 寺庙满意度 ≧90%
     《阿坝藏学》宣传性 及时向广大僧侣展现和宣传我州藏文化精品 文化强州 有利于我州文化建设，树立阿坝形象，提升对外知名度
     《阿坝藏学》39.40期 送《阿坝藏学》进寺庙8000册
     印刷费 8万元
     运费、劳务费 2万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
部门（单位）名称 州编译局
年度
主要
任务		 任务名称 主要内容 预算金额（元）
总额 财政拨款 其他资金
单位为完成特定的工作任务和事业发展目标 收集、整理、编译、藏文书籍及管理藏文社会用字 480000 480000
单位基本支出运转 保障机构正常运转，完成日常工作任务 4677700 4677700
金额合计 5157700 5157700
年度
总体
目标		 在完成日常基本工作的同时，完成各项目任务。
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标序号 三级指标 指标值
项目完成目标 数量指标 1
2
3
4
5
6
7
8
质量指标 9
10
11
12
13
时效指标 14 完成各项工作时间 2021年12月中旬
15
16
17
18
成本指标 19 基本支出 4627440
20 项目支出 480000
21
22
23
项目效果指标 经济效益 1
2
3
4
5
社会效益 6
7
8
9
10
可持续性 11
12
13
14
15
生态效益指标 16
17
18
19
20
满意度指标 21 社会满意度 ≧90%
22
23
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