州编译局2021年部门预算公开说明

阿坝州藏文编译局

2021年部门预算

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和党对少数民族语言文字工作的决定和指示，研究、制定全州藏语文编译工作的规划并组织实施，并负责对全州学习、使用藏语文工作进行检查、督促及藏文社会用字的规范化管理工作；负责全州少数民族古籍整理工作的组织、指导、监督和协调，开展藏族古籍的抢救、搜集、整理和出版工作；承担州委、州人大、州政府、州政协大型会议文件和上级有关政策性、法规性、政令性文件及国外藏胞来信等的藏文翻译工作；开展州内藏族语言文字、宗教、哲学、艺术、教育、民俗以及藏医藏药、科技工艺等领域的研究，为阿坝藏学的发展和研究提供平台,办好《阿坝藏学》综合性学术期刊。

（二）阿坝州藏文编译局2021年重点工作

2021年主要工作任务是：

1.高质量完成翻译工作。做好阿坝州两会主要文件的翻译审校排版；做好《人大公报》的翻译排版；做好四大班子主要文件、法令和通告的翻译和涉藏急件的翻译审核；做好州级机关和马尔康地区的藏汉翻译服务；做好《一千零一夜》等十一本藏译世界名著的审校和出版准备工作；完成《地名文化释义》松潘卷和壤塘卷的终审和出版工作；完成《政府工作报告汇编》80版和90版的收集录入审校编印工作。

2.做好古籍整理和藏文图书馆开放工作。跟进落实“十四五”古籍整理规划项目即建设《阿坝州藏文古籍资源库》项目、《阿坝籍名人唐卡画传》项目，编纂《阿坝神座藏文古籍目录》项目；做好入驻新藏文图书馆的前期准备工作，力争做到图书不漏不遗；继续录入整理《馆藏目录》；做好藏文图书电子化前期工作。

3.做好藏学研究工作。完成2021年《阿坝藏学》第1期、2期（总第39、40期）的征稿、选稿、录入、校对、出版、印刷、赠送、邮寄等工作；举办1—2次黄河上游川甘青水源涵养区生态保护专家讲座；完成《阿坝藏学研究选编（三）》的编辑出版；完成《阿坝藏学（合订本）》2014年至2020年间的编辑出版；完成《梵藏对照词典》的审校和再版工作；积极参加各类藏学研讨会。

4.做好藏文社会用字管理。做好藏文社会用字日常审校审核、审校翻译、督导管理工作；协助、配合州民宗委等相关部门联合做好藏文社会用字的督导和管理工作。

（三）保障措施

1.加强领导，层层落实责任。从加强局党组的执政能力建设，落实科学发展观，构建和谐阿坝出发，切实担负起对各项工作的领导责任。结合实际，细化任务，明确责任，狠抓工作落实，努力实现预定的目标，确保取得让人民群众满意的成效，加强对各项工作成效的考核，夯实工作基础。⠼/span>

2.注重外部监督，不断完善工作机制。要自觉接受人大、政协、办事对象及社会各界的监督，定期或不定期地邀请人大代表、政协委员和社会各界人士对我局的政府工作进行巡视，局设立专门的监督电话和举报箱，收集各类建议和意见，以进一步完善规范我局的各项工作。

3.创新机制，加大源头治理力度。进一步加强正面教育，提高干部职工的党性意识、廉洁意识、服务意识和大局意识，坚持立党为公、执政为民，完善工作机制。发挥主观能动性，动脑筋、想办法，解决承办过程中的难题，在时间上有保证，在任务上有要求，在措施上有力度，在效能上有监察，严格按要求完成各项工作。

二、部门预算单位构成

阿坝州藏文编译局属一级预算单位，无下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位；执行行政单位会计管理制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州藏文编译局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入640.55收入，无其他收入，上年结转44.94是藏学人类学阿坝研究经费；支出包括：一般公共服务支出531.15万元，无文化体育与传媒支，社会保障和就业支出88.33万元，卫生健康支出23.22万元，住房保障支出42.79万元，。阿坝州藏文编译局2020年收支总预算635.54万元,比2020年收支预算总数增加5.01万元，主要原因：2021年人员工资及社保缴费有所增加。

（一）收入预算情况

阿坝州藏文编译局2021年收入预算685.49万元，其中：上年结转44.94万元，占6.5%；一般公共预算拨款收入640.55万元，占93.5%；无事业收入；无其他收入。说明：上年结转资金明细：藏学人类学阿坝研究经费44.94万元。

（二）支出预算情况

阿坝州藏文编译局2021年支出预算685.49万元，其中：基本支出515.55万元，占75.20%；项目支出165.94万元，占24.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州藏文编译局2021年财政拨款收支总预算640.55万元,比2020年财政拨款收支总预算增加5.01万元，主要原因：2021年实施项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入640.55万元，上年结转财政拨款资金44.94万元（上年结转资金明细：藏学人类学阿坝研究经费44.94万元）；⠼/span>

支出包括：一般公共服务支出531.15万元，无教育支出，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出88.33万元，医疗卫生与计划生育支出23.22万元，住房保障支出42.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州藏文编译局2021年一般公共预算当年拨款640.55万元，比2020年预算数增加49.85万元，主要是基本支出增加56.85万元，项目减少7万，主要原因：人员工资及社保缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出486.21万元，占75.91%；无教育支出；无文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出88.33万元，占13.78%；医疗卫生与计划生育支出23.22万元，占3.6%；住房保障支出42.79万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务行政运行2021年预算数为385.21万元，主要用于：职工工资、日常办公、项目支出；:

2．社会保障和就业支出88.33万元，主要用于：职工的养老保险和职业年金支出；

3．医疗卫生与计划生育支出23.22万元，主要用于：职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；

4．住房保障支出42.79万元，主要用于：职工住房公积金支出；

5.项目支出121万元，主要用于藏文翻译出版经费30万元，《阿坝藏学》10万元，《两书一刊》8万元，《藏族古籍卷》12万元，藏文图书及古籍购置24万元，文字督察经费12万元，州两会翻译服务专项经费5万元，公务用车大修经费8万元，新建图书馆家具购置12万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州藏文编译局2021年一般公共预算基本支出519.55万元，其中：人员经费449.59万元，主要包括：基本工资93.6万元、津贴补贴157.87万元、奖金7.43万元、其他社会保障缴费8.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.09万元、职业年金缴费25.24万元、其他工资福利支出3.6万元、离休费22.26万元、住房公积金42.79万元、其他对个人和家庭的补助支出1.61万元。公用经费69.96万元，主要包括：办公费2.48万元、水电费0.75万元、邮电费6.85万元、取暖费0.99万元、差旅费22.04万元、维修（护）费0.25万元、培训费3.01万元、福利费6.60万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出14.31万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州藏文编译局2021年“三公”经费财政拨款预算数20.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费19.52万元。

（一）2021年无因公出国（境）经费，与2020年预算经费相同。

（二）2021年公务接待费1.16万元。比2010年预算经费略有提高，提高0.07万元，提高6.42%，主要原因是：公用经费有所提高。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费19.52万元。比2020年预算经费略有增加，增加8万元，增加69.44%。主要原因：增加车辆大修经费8万。

八、政府性基金预算支出情况说明阿坝州藏文编译局2021年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州藏文编译局2021年机关运行经费财政拨款预算为365.21万元，比2020年预算增加28.49万元，增加8.4%。主要原因：人员数量、办公经费略有增加。

（二）政府采购情况

2021年阿坝州藏文编译局安排政府采购预算20万元，主要用于：公务用车大修及新建图书馆家具采购。

（三）国有资产占有使用情况

阿坝州藏文编译局2020年末共有固定资产286.42万元.（四）绩效目标设置情况

2021年阿坝州藏文编译局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121万元。⠂༯span>十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。⠂ （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。