2022年度
中国共青团阿坝州委
部门决算
目录
公开时间：2023年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
根据阿委办发〔2022〕38号文件规定，团州委主要职责是：开展青少年思想政治引导；组织动员团员青年服务经济社会发展；服务青少年成长发展；维护青少年权益；领导全州少先队工作，在州青年联合会中发挥主导作用，指导州学生联合会开展工作；完成州委、州政府和上级团委交办的其他任务。
中国共青团阿坝州委无下属二级预算单位，下设办公室、组宣部、青年发展部、学少部。
办公室：负责机关日常运转、综合协调、督导督办。承担机关信息、机要、保密、信访、文电、会务、档案、制度建设。
组宣部：研究拟定全州共青团组织、团干部和团员队伍建设总体规划和政策、制度。指导推动全州团的组织、团干部队伍和团员队伍的建设。规划和协调全州团员干部的教育培训工作。
青年发展部：负责推动全州中长期青年发展规划实施，建立完善青年发展政策体系、工作体系、保障体系。开展促进青年就业、创业、创新、创优以及青年职业素养培育和技能提升等工作，服务青年社会融入。
学少部：研究指导全州少先队、学校共青团工作。指导开展大中小学校思想政治教育、社会实践教育、创新创业活动、“第二课堂成绩单”等工作，促进学生全面成长成才。承办州学生联合会日常事务。
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位本年度收入的年初预算数为231.23万元，上年度收入的年初预算数为420.50万元，差异为-219.27万元；主要原因为预算时项目减少。本年度支出的年初预算数为 231.23万元，上年度支出的年初预算数为420.5万元，差异为-219.27万元；主要原因为原因预算时项目减少。
二、 收入决算情况说明
本单位本年度总收入为607.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为607.3万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0万元，占比0%。
三、 支出决算情况说明
本年度总支出为615.4万元。其中：一般公共服务支出为541.27万元，占比87.95%；社会保障和就业支出为35.56万元，占比5.78%；卫生健康支出为14.2万元，占比2.31%；住房保障支出为24.37万元，占比3.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位本年度收入调整预算数为607.3万元，收入决算数为607.3万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。 本年度支出调整预算数为615.4万元，支出决算数为615.4万元，预算完成度为100%，上年度预算完成度为100.00%，存在差异的主要原因为加强了财务管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年度一般公共服务支出相比上年度增加-466.62万元，主要原因为项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共服务支出为541.27万元，占比87.95%；社会保障和就业支出为35.56万元，占比5.78%；卫生健康支出为14.2万元，占比2.31%；住房保障支出为24.37万元，占比3.96%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为541.27万元。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为541.27万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
2.社会保障和就业: 支出决算为35.56万元，决算数大于预算数的主要原因是人员社保福利增加。
3.卫生健康：支出决算为14.2万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
4.住房保障:支出决算为24.37万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出541.27万元，其中：
人员经费294.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费313.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，较上年减少19.96万元。决算数小于预算数的主要原因是加强了公车管理及日常项目用车较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占87.8%；公务接待费支出决算0.06万元，占12.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.95万元。主要原因是加强了公车管理及日常项目用车较多。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.43万元。主要用于日常业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元。主要因为厉行节约，规范管理。其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出248.4万元，比2021年减少28.27万元。主要原因是加强管理。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常业务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.行政运行（2012901）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般行政管理事务（2012902）：指反映行政范围（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
13.行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行证单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.公务员医疗补助（2101103）：指但应财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年州级部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中国共青团阿坝州委无下属二级预算单位，下设办公室、组宣部、青年发展部、学少部。
（二）机构职能和人员概况。
团州委机关行政编制12名。设书记1名（正县级）、副书记3名（副县级）、科级领导职数4名。机关工勤人员事业编制2名。在职人员总数13名，其中参公人员11名，工勤人员2名。
（三）年度主要工作任务。
（一）带思想政治建设，强青年精神素养，提升共青团引领力。始终把加强青年思想政治建设作为共青团工作的第一要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，紧密围绕党的二十大胜利召开和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，集中开展专题研讨9次，广泛开展“青年大讲堂”“红领巾心向党”“喜迎二十大·争做好少年”等特色实践活动，发布云合唱、红色讲解作品741个，其中2个作品获评省级表彰，8个作品在微阿坝视频号展播，15个作品入选省级少先队辅导员精品队课。精心制作“青廉护航”系列视频，展现新时代全州各界青年奋勇争先的精神面貌，组织青少年文明实践宣讲团、“雪山草地”红领巾宣讲团、州级就业创业宣讲团3个主题宣讲团，分别赴企业、农村、机关和少先队实践教育基地、青少年校外活动阵地开展活动574次，累计超3万人次参与，引导青少年重温党的历史，树牢全州青少年听党话、跟党走的理想信念。牢固树立“阵地意识”，夯实“1+13”新媒体矩阵，发布宣传内容1087余篇，凝聚青年粉丝2.5万余人，让主旋律、好声音、正能量唱响网络空间。
（二）带基层组织建设，强政治功能发挥，提升共青团组织力
1.扩大基层组织有效覆盖。在全国基层团组织改革试点县壤塘先进经验基础上全面推进12个县（市）改革工作，指导阿坝师范学院和阿坝职业学院2所高校完成共青团改革及全省学生会组织改革分类评估调研，依托“团聚伙伴小程序”和“团聚伙伴系统”完成40个团属青年社会组织发展活力评估，并于3月成立阿坝州新兴领域青年联谊会，选举产生了王光强等5人为会长、副会长。
2.加强团队力量培养建设。广泛开展“青廉护航”工程年轻干部廉洁你我系列活动，在全州年轻干部中进行主题活动32次、参与青年3630人，结成“一对一”帮扶8对、谈心谈话32次、录制“青廉三句半”视频27个，观看人次超万人。有力落实“四比四抓四促进”专项行动，按照“三个持续”要求，针对发现的6类问题，提出整改措施10余条。配齐配强251个学校少先对组织总辅导员，聘请校外辅导员1315名，实现台账化管理。严格落实标准流程规范分批入队、评优评选，刘怡悦等84名个人和金川县东方红小学五（1）中队等34个集体获省级及以上表彰。团队衔接有序开展，学社衔接率为97.7%，推优入团率已达98.2％，在智慧团建系统开放后将实现100％推优入团率。
3.完善阵地育人链条。投资1500万元提级改造的汶川青少年活动中心在4月重新开馆，该中心同时挂牌为“四川省青少年爱国主义教育基地”“四川省青少年生命教育基地”。稳步做好童伴之家等261个校外青少年活动阵地建设，组织青年志愿者常态化开展学业辅导、亲情陪伴、心理疏导等志愿服务活动7806次，累计服务64722人，努力实现物质帮扶和精神关怀同频共振。在全州具备条件的科技馆、青少年活动中心、少年宫、企事业单位、部队建成151个少先队组织。茂县、汶川等5县建设7个校外少工委，超额40%完成目标任务。坚持用好东西协作、对口帮扶、企业组织，发动各级团组织、青联委员、青年企业家和社会人士奉献爱心，累计为6034名青少年筹得助学帮扶资金253.51万元。持续深入开展“我要上大学”等关爱帮扶行动和“青春自护”青少年法治宣传教育系列活动，以“四落实”方法，深化开展微心愿，提供精准化“微服务”。
（三）带团青作用发挥，强青年建功立业，提升共青团服务力
2.深化青春建功行动。汶马高速理县监控分中心成功创建为全国青年安全生产示范岗位，阿坝州特警支队等6家单位成功创建为2021-2022年度四川省青年文明号单位。在节假日前后常态开展“爱在村寨，美在旅途”“暖冬微心愿”等活动134场，累计服务农民工、农民工子女1.1万余人次。创建“三有一创”工作体系，打造和培育“阿坝青年志愿者伴您畅游阿坝”旅游志愿服务品牌，设立30余个景区青年志愿服务站，20支志愿服务队伍、960余名志愿者开展志愿服务210余次，累计服务时长4700余小时。
3.深度参与乡村振兴。凝聚农村青年致富带头人400余人，开展技能培训、创业指导、座谈分享等活动21场，募集555个“逐梦计划”岗位、129个社会实践岗位，完成率达138.75%，617名大学生成功来州就业见习。18个优秀项目成功入围第九届“创青春”中国青年创新创业大赛、“川西北生态示范区创新创业大赛”和“川渝青年创新创业大赛”五区赛决赛且获得优异成绩。理县、阿坝、小金3县成功申报2022年度“阿坝州青年创业专项扶持资金”100万元，投入26万元用于茂县等4地青少年综合服务平台建设。
（四）多方发力共促进，强党的全面领导，提升共青团贡献度
1.青春志愿服务取得新成效。成功举办2022-2023年度新招募志愿和培训工作,来自江西财经大学、安徽师范大学等30余所高校涵盖9个门类的89名大学生来州服务，平均年龄仅22.7岁，本科率达97.3%。组织招募42支青年突击队、2106名青年志愿者,积极参加“6.10”震群型地震、“8.31”新型疫情等志愿服务，扎实学雷锋、应急救灾、疫情防控、生态保护、红领巾护书等活动568次，开展志愿服务8.57万余人次。涌现出壤塘县大连海事大学研究生支教团、小金县江西财经大学研究生支教团等集体和个人的感人事迹，相关事迹被中青网、四川青年志愿者等平台进行报到，不断提升在我州服务志愿者在社会上的影响力。
2.青年社会融入探索发现新方向。稳步扩大“青恋计划”覆盖范围，开展家庭婚姻辅导服务33余人次，婚前婚姻家庭辅导咨询142人次，汶川、黑水、马尔康等县（市）举办“爱在梨乡，缘来是你”“青春猛河心相印，缘定冰川亿年情”“团联会聚·爱在康城”联谊活动28场余次，参与人数2500余人,切实满足青年的婚恋交友需求，积极引导青年树立正确的婚姻观和恋爱观。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
本单位本年度收入调整预算数为607.3万元，收入决算数为607.3万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。
2. 部门总体支出情况
本年度支出调整预算数为615.4万元，支出决算数为615.4万元，预算完成度为100%，上年度预算完成度为100.00%。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年，我单位收入共计6073000.04元（财政拨款收入6073000.04元）其中：行政运行2483980.06元，一般行政事务管理2847693.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出223822.4元，机关事业单位职业年金缴费支出131810.28元，行政单位医疗120166.32元，公务员医疗补助23799.6元，住房公积金243741元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年支出共计6154000.04元，其中基本支出3225306.44元，占52%。基本支出中人员经费支出2942479.67元，日常公用经费支出282826.77元。项目支出2928693.6，占比48%。
2022年“三公”经费支出合计4914元，公务用车运行维护费支出4349元。公务接待费支出共计565元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.预决算编制情况
我单位预算严格按照相关要求编制，强化预算的权威性和严肃性，充分发挥预算在资源配置中的主导作用，在预算编制过程中按照工作的常态性与时效性，对项目的申报进行可行性及绩效论证，准确编制部门预算，严格按类款项设置科目，按时完成基础库及项目库的数据报送。
2.执行管理情况
我单位在预算执行中严格按照《预算法》规定，对部门预算资金进行分配，及时分月、分季度合理申请预算计划。对部门预算按照工作开展情况及时、有效地执行资金支付，对资金预算进行定期或不定期评估。严格按照中央八项规定及州直机关公务用车经费、接待费等管理办法要求，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销。
3.综合管理
规范政府采购。我单位政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》，对集中采购目录的项目，根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制额度，实施政府采购计划。严格资产管理。严格执行国有资产的购置、转让、报废等报批报审，资产处置收入及时足额上缴国库资产。及时开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位固定资产全部纳入信息系统管理。严守内控制度。制定相关内控制度，明确财务机构及财务人员职责。信息及时公开。严格按照财政同意安排部署和具体要求，在州财政局部门预算批复20日内项社会公开栏本单位信息，主动接收社会以及财政等部门监督检查。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位围绕年初制定的工作计划，稳定扎实地推进各项工作，部门履职情况较好，对重点项目进行定期和不定期的开展绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年单位加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分94分。主要表现在：较为准确、及时地完成预算编制工作；资金支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；圆满完成了团省委、州委、州政府下达的目标任务。一是预算编制准确，按时完成预算基础库及项目库的报送和预算草案的提交；二是对项目经费进行绩效目标编制，做到绩效目标与实际需求项吻合；三是部门预决算按财政要求进行挂网公开；四是项目实施规划符合实际工作要求；五是财务管理制度健全、管理规范，会计人员岗位按职责分设；六是部门决算做到账表一致，未出现应编未编、错误列编、虚假混编等现象，并按要求公开决算。
（二）存在问题。
由于人员少、工作量大，对行政管理事务的资金安排、使用、核算上存在一定的偏差，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）改进建议。
一是继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；二是加强国有资产管理，及时处置已达到报废年限且不能使用的固定资产；三是加强预算管理，增强预算执行力度，保障财政资金使用效率；四是加强财务人员业务培训，进一步提高业务素质。
第五部分 附表
川公网安备
51322902000114号
