2020年度

四川省阿坝州机构编制实名制管理中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年 9月25 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

1. ***

2. ***

3. ***

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据阿编办〔2017〕180号文件规定，州机构编制实名制管理中心为州委编办管理的正科级行政机构。主要职责是承担全州机构编制统计及实名制网络管理系统和阿坝机构编制网站的运行、维护等工作，指导、协调各县（市）机构机构编制统计及实名制网络管理系统等相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是健全完善台账。结合党政机构改革、事业单位改革，对实名制系统台账进行了完善，共清理完善实名制管理系统用户账户284个。其中，党委、政府、群团、人大、政协、法检两院和纪委监委部门共64个，事业单位220个。二是适时更新数据。 积极与公安对接，对实名制管理系统数据进行了完善，对公安、特警编制进行了核实、清理，特警人员划归特警机构，公安人员划归公安机关，避免了公安、特警人员交叉、管理混乱等现象。积极与州卫健委沟通，对州直医疗卫生部门实名制管理系统数据进行了更新、完善，完成了试点工作。结合森林草原防灭火专项整治工作，对应急管理、自然资源、林草等部门的实名制管理系统数据进行了清理完善。完成了州级部门（280余个单位、8000余人）实名制管理系统数据的清理、核对和收集工作。全年更新实名制管理系统数据约18000余条。三是积极服务部门。建立与组织、人社、财政等部门的业务对接，配合组织、人社完成空缺编单位的人员招聘、招考计划和目标绩效编制审核，配合财政完成年终决算、人员调资等工作。

健全完善《实名制管理系统操作流程》，启用《机关入（出）编通知单》，对人员变动严格按照上下编流程办理，及时办理上下编手续，手续齐全后再进行实名制平台操作，确保人员变动信息的录入和审核及时、准确，随时掌握机构编制变化情况，实现对州级部门编制、人员全方位监控,强化了机构编制实名制管理工作的动态监管。建立科室联动机制，定期与党政科、事编科、督查科、县乡科沟通，进行机构编制实名制信息核查，做到分工协作、相互配合，避免沟通不畅产生重复数据、错误数据现象，确保了数据的准确性和完整性。建立实名制数据定期维护、季度汇总制度，确保机构编制人员变动统计表、实名制管理人员明细表与平台数据相统一，确保信息数据的真实性和有效性。

结合本轮机构改革，对州本级部门（单位）的中文域名进行增加、更名和删减。注册在用的中文域名共500余个。

为切实加强各部门信息宣传，按照州政府网站建设要求，为州本级行政部门和事业单位新增、变更网站标识约20余个。积极与州政府、电信等部门沟通，健全完善了办机关网站，加强后台和域名管理，与综合科对接，完善了网站模块建设，按时按要求上传各类工作动态、信息和简报。

印发了《关于完善机构编制实名制系统账户的通知》，要求各县（市）委编办及时更新完善实名制系统数据。指导各县（市）委编办进行实名制系统数据录入，解决困难问题约20余条。

二、机构设置

州机构编制实名制管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入州机构编制实名制管理中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

……

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计84.47万元。与2019年相比，收、支总计各增加38.72万元，增长 84.65%。主要变动原因是2019年度新增3人、2020年新增1人后人员经费及公务经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计84.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.47万元，占 100.00%； 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计84.47万元，其中：基本支出84.47万元，占100%；项目支出**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计占84.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.72万元，增长84.65%。主 要变动原因是人员增加后人员经费及办公经费增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出84.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2020年一般公共预算财政拨款支出84.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出62.55万元，占74.05%；社会保障和就业（类208）支出10.37万元，占12.28%；卫生健康支出（类210）4.89万元，占5.79%；住房保障支出（类221）6.67万元，占7.9%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为84.87万元，完成预算100%。其中：

2020年一般公共预算支出决算数为84.47万元，完成预算100.00%。其中：

 1.一般公共服务（类）201（款）31（项）50: 支出决算为62.55万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年底资金追减。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05、06: 支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年底资金追减。

 3.卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年底资金追减。

4住房保障支出（类221）（款）02（项）01：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年底资金追减。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.87万元，其中：

人员经费73.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额**万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求与州委编办办机关一起对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

州机构编制实名制管理中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

州机构编制实名制管理中心是州委编办直属正科级事业单位。

（二）机构职能。

根据阿编办〔2017〕180号文件规定，州机构编制实名制管理中心为州委编办管理的正科级行政机构。主要职责是承担全州机构编制统计及实名制网络管理系统和阿坝机构编制网站的运行、维护等工作，指导、协调各县（市）机构机构编制统计及实名制网络管理系统等相关工作。

（三）人员概况。

州机构编制实名制管理中心现有事业编制10名，截止2021年6月30日，实有人员6人，其中管理八级3人，专技八级1人，专技10级1人，专技12级1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年度财政拨款收入合计84.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2020年一般公共预算财政拨款支出84.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出62.55万元，占74.05%；社会保障和就业（类208）支出10.37万元，占12.28%；卫生健康支出（类210）4.89万元，占5.79%；住房保障支出（类221）6.67万元，占7.9%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预决算编制工作的相关要求，结合年度工作任务认真编制年度部门预算，按时报送了单位部门预算、决算，并顺利通过了财政局的审核，没有出现反复调整的情况。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算进行细化，分科目上报。

（二）结果应用情况。

严格遵守《预算法》、《会计法》《政府采购法》等财政法律法规，严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。预、决算工作没有出现应编未编、错误列编、虚假混编等导致重新调整决算资金的情况，每年按时完成了预、决算工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

州机构编制实名制管理中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

一是预算经费支出功能科目与支出功能科目存在差异；二是未严格按项目资金用途使用资金，年底办公费不够的情况下与其他经费存在打捆使用；三是部门决算上报处理效率还待提升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

无

（二）项目绩效目标。

无

（三）项目自评步骤及方法。

无

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

无

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

无

（三）项目财务管理情况。

无

 

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

无

（二）项目管理情况。

无

（三）项目监管情况。

无

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无

（二）项目效益情况。

无

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表