2020年度
四川省阿坝州委编办部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年 9月25 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
二、机构设置
1. ***
2. ***
3. ***
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
根据阿委发〔2010〕9号文件、阿委办〔2011〕97号规定，州委编办为州委管理的正县级行政机构。主要职责是研究拟定全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案，审核州委、州政府各部门和县机构改革方案，指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机关编制管理工作等。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）全力备战疫情防控。州委编办严格按照中央、省、州决策部署和州、市疫情防控指挥部工作安排，扎实开展疫情防控工作。制定完善《州委编办关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急预案》，明确领导机构和职责，将防疫工作责任分解到科室、人头，统筹抓好疫情防控物资贮备，更新完善干部及家属信息、活动轨迹等，加强疫情防控知识宣传，持续做好机关消毒杀菌工作。立足部门职责，及时准确为州、市疫情防控提供机构编制数据。
（二）深入做好机构改革后续任务。一是完成全州生态环境部门编制调整。根据省委编办对全省生态环境部门编制跨层级调整要求，积极与州生态环境部门沟通核定，加快生态环境部门涉及编制跨层级调整事项推进步伐，全面完成全州生态环境系统42名行政编制调整。二是合理调整职能职责。根据中央、省委、州委要求及各部门运行情况，完成应急、林草、水务、自然资源、防震减灾、州委组织部、州人社局等部门职责调整审批。三是优化调整机构设置。全面完成州委组织部、州委宣传部、州水务局、州市场监督管理局等部门内设机构的新增、撤销、更名；完成对11个县（市）机关事务管理机构挂牌工作。四是指导完成乡镇机构改革。同步推进并保质完成乡镇机构改革工作，乡镇行政区划调整后共172个乡镇，比改革前减少45个。五是规范公益类事业单位管理。调整整合职能相近、规模较小的事业单位，清理规范事业单位名称，根除“事业局”，进一步完善州属事业单位机构设置，优化了职能配置。重新明确了阿坝职业学院、州政府政务服务中心，州人力资源和社会保障局、州林草局、州市场监管局、州文体旅局所属事业单位的机构编制事项。
（三）持续深化行业体制改革。一是全面完成森林公安行业体制改革。根据省委编委《关于行业公安机关管理体制调整等事项的批复》（川编发〔2020〕6号）精神，加强与州公安局沟通衔接，全面完成州本级森林公安行业体制改革。截止目前，完成州森林公安局、卧龙森林公安分局机构优化设置，划转政法专项编制60名、机关工勤人员事业编制3名到州公安局，配合州组织、人社部门完成州森林公安局人员转隶56名。指导完成县（市）森林公安机关管理体制调整。二是持续推进纪检监察体制改革。完成全州派驻纪检监察改革政法专项编制划转69名并配合相关部门完成涉及人员转隶；完成州直机关纪律检查工作委员会更名赋权、留置看护队机构及州纪委监委驻州法院、州检察院、州司法局纪检监察组的机构调整。三是配合推进行业协会商会脱钩改革。积极配合发改、民政等部门加强涉及单位相关工作的审核，确保在规定时限内完成。
（四）推进专项整治牵头工作。一是全面完成整治方案制定。起草了《阿坝州森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治推进方案》和专项整治“四个清单”，并经州森整办审核后印发。二是深入开展督导调研。自5月以来，对州、县（市）进行了森林防灭火牵头专项整治工作开展了3次综合或专题督导调研，同时保持对相关部门工作落实情况进行经常性督办。三是专项整治取得实效。建立《阿坝州森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治台账》，实行台账管理，对已完成的工作任务进行及时销号，对应专项整治方案中确定的15项整改任务，已完成11项，并建立健全制度7项。四是森林草原防灭火工作力量全面加强。根据省委编办要求，为州县（市）应急管理、林草系统分别增核了4名兼职领导和1名森林草原防灭火专职副指挥长领导职数，13县（市）为本级森林草原防火相关部门调剂增加80名事业编制。
（五）保障重点领域发展需求。一是向人才培养倾斜。明确了阿坝职业学院机构编制事项并新增50名事业编制，为高校招才引智提供了强有力机构编制保障；按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，调整了州委党校有关机构编制事项，推进州县级党校分类建设工作。积极探索创新人才与编制管理的有机结合，出台了《阿坝州人才专项事业编制管理办法（试行）》，为引进高层次人才和紧缺人才提供了编制保障。二是向民生保障倾斜。组建了大熊猫国家公园阿坝管理分局、成立了阿坝州基层治理指导中心并明确机构编制相关事宜；拟组建阿坝州国家安全研究中心，贯彻落实新时代党的执政方针；拟组建四川藏语佛学院阿坝分院，进一步加强宗教界代表人士培养，提升宗教界代表人士综合素质、壮大统一战线力量。三是向重点领域倾斜。拟组建新闻传媒中心，加快推进阿坝日报社和州广播电视台机构改革，加快媒体融合发展；完成州本级和县（市）综合行政执法体制改革工作，指导理顺5个领域执法机构运行管理，有序推进其他领域综合行政执法改革。州本级已组建了市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、城市管理、自然资源等综合行政执法队伍并印发了相关机构编制文件。
一、常规工作抓规范
（一）开展机构编制数据年度“体检”。一是清理规范机构编制实名制信息。机构改革结束后，我办依托机构编制实名制管理系统，拟定并印发《关于完善机构编制实名制系统账户的通知》《关于更新完善州本级实名制管理系统数据的函》，规范调整机构名称和人员基本信息，核对、清理、完善州级部门机构及人员编制信息，更新实名制管理系统数据10000余条，全面提升实名制系统数据的真实性、准确性和完整性。二是校准核实全州机构编制统计数据。全面完成2019年度州级机关事业单位的机构编制统计工作，严格审核各县（市）委编办报送的统计资料，在规定时限内顺利完成了全州统计数据的核对、汇总和上报工作。三是确保出口数据准确详实。积极为州组织、财政、人社、公车办等州级部门在选人用人、干部配备、团聚工程、财政预算决算、公务员招录、机关事业单位人员参保、目标绩效核发等方面提供机构编制数据20余份，保证出口数据与系统数据、实有数据一致。
（二）推进机构编制日常管理“项目化”。一是建立机构编制管理台账。做好各部门编制使用前置审核，实行县级领导空缺职数编制预留制度，全年共发放用编通知340份。二是建立“1+1”州属事业单位机构编制台账。按照“分门别类”原则，建立218个州属事业单位电子版和纸质版机构编制台账，做到了1个事业单位1本机构编制台账，进一步规范和完善了州属事业单位机构编制台账及相关档案等工作。三是建立州本级各类议事协调机构管理台账。共审核变更下达各类议事协调机构30余个。四是着力加强事业单位登记管理。全面完成法人2019年度报告公示工作，公示率达100%，持续做好设立、变更、注销登记工作。五是完善中文域名注册管理。适时增加、更名和删减州本级部门（单位）的中文域名，目前，注册在用的中文域名共500余个，同时，加强网站标识规范化建设。
（三）对机构编制违纪违规问题敢于“亮剑”。一是处理州疾控中心“条条干预”问题。州疾控中心以疾控系统人员不足为由，分别向黑水县、松潘县、金川县人民政府发函（阿州疾函〔2020〕6号、7号、8号文件），要求相关县按照2011年核定的县疾控中心编制数为准调整增加事业编制，根据《中国共产党机构编制工作条例》相关规定草拟了处理意见，提请州委编委全体会议审议决定，对州疾控中心在全州进行通报批评并宣布阿州疾函〔2020〕6号、7号、8号文件涉及机构编制事项内容无效，对相关负责人进行诫勉谈话。通过对疾控中心违反机构编制事项的处理，能够达到处理一个，震慑一片的效果，杜绝机构编制违纪违规问题再发生。二是完成2020年度超审批权限设置机构等问题自查自纠工作。通过此次自查自纠共发现各类问题共计69件，已完成整改3件。三是完成机构编制违规违纪问题整改报告工作。根据省委编办要求，稳步推进违规违纪问题整改工作，全州违规违纪问题720条，目前已整改277条，消化整改38.5%。
二、自身建设抓提升
抓好自身建设不断提升部门形象。一是强化党建引领，锤炼党性修养。围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合《机构编制工作条例》《四川省贯彻落实<条例>的实施办法》等，规范州委编办《会前学纪学法》《理论中心组学习计划》等，引导机关党员干部坚定理想信念，不断提升党建工作水平。二是持续深入转变作风。全年开展“两联一进”工作9次、共走访慰问群众僧侣40余人次，发放慰问品共计5000余元，继续保障并做好选派干部驻村帮扶工作；截止目前共处理来文2082份，密件222份，做到文件流转高效，涉及事件限时办结；举办机构编制业务培训班和综合能力提升培训班，培训全州机构编制系统干部120余人次，不断提升机构编制系统干部业务水平，更好服务全州各项事业发展提供了体制机制保障；抓好州级民族团结进步示范单位创建工作。三是增强服务意识，强化队伍建设。及时办理答复各类意见征求稿40余件，认真收集答复人大、政协提案议案3件；加强调研更好服务阿坝发展。赴阿坝、若尔盖调研我州黄河流域生态保护机构管理体制工作。全面了解我州黄河流域生态保护的机构设置，形成调研报告，为我州黄河流域生态保护机构提供了参考数据，为州委决策提供科学依据。赴州人民政府驻外联络办公室调研机构编制工作。全面了解我州驻外联络机构的工作开展、班子运行、队伍建设、机构编制管理等工作情况，对州人民政府驻外联络办公室的职能职责、内设机构、人员编制和领导职数等机构编制事项提出了调整优化建议。赴四川藏语佛学院考察学习。形成考察学习报告，为四川藏语佛学院阿坝分院的筹建工作奠定基础。扎实开展乡镇机构改革情况调研。对全州13县（市）乡镇机构改革后职能职责、机构设置、领导配备、编制配置、经费保障以、运行机制和乡镇执法体系建设情况等方面开展了摸底调研。
州委编办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝州事业登记管理局
2.
……
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计466.076万元。与2019年相比，收、支总计各增加26.706万元，增长5.73%。主要变动原因是：1.2020年新购公务用车一辆，造成行政运行经费增幅较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计466.706万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.706万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
三、 支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出466.076万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出385.59万元，占82.73%；社会保障和就业（类208）支出37.84万元，占8.12%；卫生健康支出（类210）17.19万元，占3.69%；住房保障支出（类221）25.45万元，占5.46%；
（图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计466.076万元。与2019年相比，收、支总计各增加26.706万元，增长5.73%。主要变动原因是：1.2020年新购公务用车一辆，造成行政运行经费增幅较大。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度收、支总计466.076万元。与2019年相比，收、支总计各增加 26.706万元，增长5.73%。主要变动原因：1.2020年新购公务用车一辆，造成行政运行经费增幅较大。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出466.076万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出385.59万元，占82.73%；社会保障和就业（类208）支出37.84万元，占8.12%；卫生健康支出（类210）17.19万元，占3.69%；住房保障支出（类221）25.45万元，占5.46%；
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为466.076万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）: 支出决算为387.805166万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行财务支出。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为41.293728万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行财务支出。
6.卫生健康201（类）11（款）01（项）:支出决算为13.36171万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行财务支出。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为30.40105万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行财务支出。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出415.629349万元，其中：
人员经费249.332839万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费138.472327万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为73.067912万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.756712万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.3112万元，占0.43%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出72.756712万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加55.108322万元，增长306.85%。主要原因是本年度新购置越野车一辆。
其中：公务用车购置支出57.58万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额57.58万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.176712万元。主要用于单位调研、督查、专项等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3112万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.201万元，增长182.4%。主要原因是本年度省委编办调研我州次数增加。其中：
国内公务接待支出0.3112万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.3112万元，具体内容包括：省委编办调研我州4次共计0.3112万元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，州委编办政府采购支出总额57.58万元，其中：政府采购货物支出57.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额57.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，州委编办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看州委编办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。（简要说明整体绩效情况）。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
州委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属参公单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我办为州委管理的正县级行政机构，总编制15名，其中：行政编制15名（其中机关工勤编制2名）。。
下属参公单位州事业登记管理局，总编制4名，其中参公编制4名。截止2021年6月30日在编在岗2人，其中：参公2人。副科级1人，四级主任科员1人。
（二）机构职能。
根据阿委发〔2010〕9号文件、阿委办〔2011〕97号规定，州委编办为州委管理的正县级行政机构。主要职责是研究拟定全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案，审核州委、州政府各部门和县机构改革方案，指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机关编制管理工作等。
（三）人员概况。
州委编办截止2021年6月30日在编在岗15人，其中：行政13人，行政工勤2 名。正县级1人，副县级2人，二级调研员1人，四级调研员1人，一级主任科员及以下人员6人。州事业登记管理局截止2021年6月30日在编在岗2人，其中：参公2人。副科级1人，四级主任科员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年一般公共预算财政拨款收入466.076万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出466.076万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类201）支出385.59万元，占82.73%；社会保障和就业（类208）支出37.84万元，占8.12%；卫生健康支出（类210）17.19万元，占3.69%；住房保障支出（类221）25.45万元，占5.46%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照预决算编制工作的相关要求，结合年度工作任务认真编制年度部门预算，按时报送了单位部门预算、决算，并顺利通过了财政局的审核，没有出现反复调整的情况。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算进行细化，分科目上报。
2020年预算指标在按计划执行，年底未执行部分多数为工资福利支出部分，原因是2020年我办机关年初预算了15人经费，下属参公单位事业登记管理局2人人员经费，实际年平均只有17人。一直以来我单位没有因公出国（境）人员，不存在因公出国（境）支出情况；公务用车购置及运行维护费和公务接待费严格按照勤俭节约要求开支和报销，没有任何违纪违规现象。2020年上半年财政支出执行进度为47.56 %，总体进度适中。我办经济活动多数是下半年进行，且受新冠疫情影响和相关规定，调研及督查工作都还未及时开展。
（三）结果应用情况。
在加强财务管理方面，我办逐步完善了财务管理制度、“三重一大”决策制度、财务报账审核制度、车辆管理制度以及公用房屋及财产管理规定等。严格遵守《预算法》、《会计法》《政府采购法》等财政法律法规，严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。预、决算工作没有出现应编未编、错误列编、虚假混编等导致重新调整决算资金的情况，每年按时完成了预、决算工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
州委编办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题
一是预算经费支出功能科目与支出功能科目存在差异；二是未严格按项目资金用途使用资金，年底办公费不够的情况下与其他经费存在打捆使用；三是部门决算上报处理效率还待提升。
第五部分 附表
川公网安备
51322902000114号
