附件3

2021年度

中共阿坝州委机构编制委员会办公室单位决算

(单位公开范本)

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

 

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

根据阿编办〔2017〕180号文件规定，州委机构编制实名制管理中心为州委编办管理的正科级行政机构。主要职责是承担全州机构编制统计及实名制网络管理系统和阿坝机构编制网站的运行、维护等工作，指导、协调各县机构机构编制统计及实名制网络管理系统等相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）强化措施，提升机构编制统计工作水平。一是做好统计年报工作。针对2020年机构编制统计工作的新变化、新要求，及时召开了会议、印发了文件，进行了统一部署，进一步明确了统计范围、统计口径和填报要求，细化了各项统计指标解释，分管领导亲自过问统计进度、亲自协调统计工作中存在的问题，确保了州县统计工作步调一致。结合新变化、新要求，大量数据需要调整、修改，中心采取错峰上班的方式加班加点开展工作（即白天与省委编办对比数据、解答县（市）疑点或问题，晚上操作系统、修改完善数据），有效避免了白天系统卡、崩盘等问题，大大提高了工作效率，认真核实系统机构属性、编制类型、公务员登记、公务员职级、事业单位人员岗位分类、乡镇机构个数、执法队伍机构及人员统计、残疾人登记、辅警书记员及其他编外人员等情况，如期完成了各项指标的调整工作。在统计工作期间，按照省委编办要求冻结办理机关事业单位机构编制事项，严格按照机构编制统计年报指标解释和填报说明要求，实事求是填报数据，并与业务科室相互配合，对数据的全面性、准确性进行审核，确保统计数据与业务数据保持一致。严格按照省委编办要求和审核要点审核各县市统计数据，在各县（市）的统计数据准确无误后，再汇总整理全州的统计数据，撰写全州统计分析报告，与公务员统计数据进行比对分析，统计分析报告数据详实、变动情况说明具体，既写明了机构编制工作做法及成效，又指出了存在的问题，提出了有针对性的对策建议。全州机构编制统计工作于2月份完成省级审核、3月份完成中央审核。截止目前，全州各类编制总数为59979名，其中，有行政编制11392名，有政法专项编制3251名，有事业编制43273名，有机关工勤人员事业编制2063名。二是完成全州编外人员统计工作。按照省委编办要求，今年4月，在州本级安装了单机版编外人员管理系统，印发了《关于做好编外人员专项调查有关事项的通知》文件，要求州直各部门和各县（市）按要求统计编外人员。负责向州直各部门和各县（市）委编办做好编外人员统计解释工作，把握好统计范围。负责州直各部门和各县（市）编外人员数据的审核、修改和录入工作。此次编外人员统计工作时间紧、任务重、工作量大，加之系统不够完善，出现问题系统不提示、无法准确查找，特别是教育、卫生、公安等部门事业单位和编外人员较多，问题也多，只能逐一查找、逐一修改、逐一录入。中心克服重重困难和问题，加班加点，按时按要求高效完成了数据的录入、上报工作。经统计，截止2020年12月31日，全州编外聘用人员总数10397人（州本级2066人），其中，行政机构编外聘用人员3243人（州本级265人）、事业单位编外聘用人员7154人（州本级1801人）。三是摸清全州机构编制系统人员编制现状。为切实摸清全州机构编制系统编制和人员现状，中心对全州机构编制系统人员编制进行了统计分析。全州机构编制系统编制数215名。其中，行政编制68名、工勤编制15名、参公编制30名、事业编制102名。全州机构编制系统在职人员183人，其中，编办81人，实名制中心35人，事登局67人。全州机构编制系统实有公务员69人、工勤人员12人、参公管理人员27人、事业人员73人。大学学历居多，平均年龄在38岁左右。四是扎实开展机构编制核查和2021年度统计工作。结合全州实际，拟定了《第二次全州机构编制核查和2021年机构编制统计年报工作指南》《关于核查工作需把握的问题及口径》《指标解释及填报说明》。在第二次全州机构编制核查和2021年度统计工作培训会上对州级各部门和13县市（委）编办进行了业务培训和工作安排。结合核查工作，全州上下再一次对实名制系统数据进行了核对修改完善

（二）以实促新，夯实机构编制实名制管理基础。一是加强系统规范化管理。机构设置必须规范。严格按照州、县（市）三定规定加强实名制系统机构管理，该增加的增加、该删减的删减、该更名的更名，做到机构名称、机构规格、机构类别、机构性质、内设科、股室填写正确。台账信息必须完整。认真查阅2001年至2021年相关文件，按照机构沿革将变动文件依据录入单位台账，除涉密文件外，逐个核实，补全变动文件摘要，使变动依据和变动痕迹清晰明了、有据可查。特别是对涉密文件的录入进行了统一规范。领导职数必须准确。对州、县（市）和乡镇机构的领导职数录入进行了统一规范，州、县（市）部门领导职数严格按照“三定”规定录入，乡镇有党委、政府、人大和政协机关，领导职数按照实际情况进行录入。人员信息必须详实。人员信息做到应填尽填，对所有在编人员的姓名、性别、身份证号码、学历、编制类别、任职情况等信息进行严格审核把关，确保系统中在编人员信息全面、精准。编制类型必须正确。州、县（市）认真核实实名制系统各单位编制情况，结合单位分类，厘清行政编制、政法专项编制和事业编制，确保系统编制类型准确。二是注重平时信息维护。坚持动态管理，适时更新，及时维护更新实名制信息数据库。州本级积极与各部门和办机关各业务科室对接，对320余家单位的预算编码进行了填写。对台账的变动摘要进行了完善；对单位统一社会信用代码、批准设立文号、批准设立时间领导职数、联系地址、法人代表、联系人、联系电话等信息进行了更新完善；对9300余人的人员信息进行了更新、完善，做到应填尽填、能填必填。结合此次核查工作，再次对实名制系统信息进行了全面清理、核对、修改和完善。在数据更新过程中，于各单位工作人员责任心不同，上报的数据参差不齐，需要修改的地方多，加之系统原因，数据录入时容易出现人员重复等问题，人员较少的单位容易查找、修改，对于景区、公安、特警、医疗机构、市场监管等人员多的单位，出现同名且重复人员多的问题很难查找，核准实有人员一个单位往往得花上几个小时，中心人员严格审核、认真比对、仔细修改，确保了人员信息准确。适时开展数据清理工作，根据各单位上报文件，多次对公务员职务与职级、事业单位岗位分类、事业单位岗位设置、任现职级时间进行了核对修改。同时，要求各单位及时上报主管部门及所属事业单位职务与职级变动文件、职称晋升文件，及时对变动情况进行了更新。同时，指导各县市健全完善实名制系统信息、完成2021年度机构编制统计工作，目前全州人员信息已更新到2021年。三是强化上下编管理。按照文件依据及时办理人员上、下编手续。同时，建立州本级实名制系统异动台账，适时掌握人员变动、调整情况，截止目前，办理上下编1000余人。经分析，变动原因为新进、调入、调出、辞职、退休、死亡、开除等，新进、调动和退休人员居多，分别占比41%、40%、14%。按时按要求向省委编办上报各类报表。按时按要求向省委编办上报各类报表。进一步厘清了法、检两院管理权限。对各县（市）委编办实名制系统管理人员提出了明确要求，严格执行2018年省委编办电话通知精神，市州行使委托管理权限，只能进行上下编管理，法、检两院人员在本系统内调动用编通知单必须由省委编办出具，各县（市）委编办无权出具。在办理人员上下编时，除调动文件外，必须见省委编办出具的用编通知单，手续不全则不予办理、并做好解释工作。多次与州法院和检察院相关科室进行沟通协调，对管理权限进行了强调，避免在办理上下编手续时产生矛盾。进一步加强生态环境部门上下编管理。积极与州生态环境局对接，明确州生态环境局派出机构上下编权限。今年下半年及时按照州委组织部和州人社局转隶文件完成280余人的上编工作。积极与省委编办对接，对系统内人大、政协机关专委会领导职数录入进行了规范，专委员领导统一录为部门其他领导。对公益二类、经费形式为全额拨款的事业单位的人员信息录入进行了规范，并对此类情况进行了了解掌握。四是不断扩大数据使用覆盖面。适时提醒各县（市）委编办实名制系统管理人员加强系统管理，熟练运用系统各项功能，在人员变更时做好有效衔接，确保工作不脱节、数据不走样。建议有条件的县市实行AB岗工作制度，1人有事、另外一人可以接替工作。要求各县（市）切实加大实名制系统数据的应用力度，对外提供数据多依靠实名制系统，定期与业务股室进行数据比对，有效助推实名制系统数据不断规范完善准确。同时也解决了个别县系统在职人员与出具入编通知单人数不相符的问题。

（三）以严为纲，强化机构编制纪律刚性约束。严格遵守机构编制纪律，按照文件依据办理上下编事宜。严把超编进人等违规行为关口，发现超编进人或未经机构编制部门出具用编通知单调人等情况，及时向业务科室核实、向分管领导请示报告。建立问题核查机制，适时检索全州实名制系统数据，对查出的疑点或问题，通过微信群或电话及时通知各县（市）委编办实名制系统管理人员进行核对修改完善，能整改的督促其及时整改，涉及机构编制违规违纪行为的，及时向督查科反映。避免了县生态环境部门未经州生态环境局研究违规调动人员问题一起。

（四）化繁为简，坚持为民便民惠民服务理念。进一步优化上下编流程，在办理人员出编手续时，积极推行网上不见面办公，为各部门提供便民服务，各单位将相关文件依据通过邮箱传送，中心下载文件后给与办理出编手续。加强对内配合，积极为科室提供相关数据，与业务科室定期核对机构、编制和在职人数，完成网络维护、信息挂网等工作。加强对外协作，健全与组织、人社、财政等部门的协作机制，配合组织、人社、财政完成工资、目标绩效、财政经费预算等核编工作。全年共核编600余次。为州委组织部、州直机关工委、马尔康市疫情防控指挥部、州目标绩效办、马尔康市人大办、州审计局、有残联提供机构编制数据6次。及时更换了核编专用印章，将州编办更正为州委编办。积极服务基层，草拟了《完善实名制系统注意事项》，为各县（市）委编办实名制系统管理人员提供指导和帮助，及时答疑解惑，为基层解决实名制系统问题10余条、指导100余次。

（五）认真比对，健全完善州级机构编制台账。多次与党政科、事编科沟通、核对，健全完善了《阿坝州州级机关机构编制台账》和《阿坝州州级事业单位机构编制台账》，并装订成册印发至各科室、中心、局，便于大家了解和掌握州级机关事业单位机构、编制、领导职数、内设科室和变动依据等相关情况。同时，对2本台账进行动态管理，结合相关文件精神，适时对台账进行更新完善。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计100.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.39万元，增长16.26%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计100.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.86万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计100.86万元，其中：基本支出100.86万元，占100%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计100.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.67万元，增长24.26%。主要变动原因是人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出100.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.67万元，增长24.25%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出100.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.25万元，占75.6%；社会保障和就业（类）支出11.55万元，占11.45%；卫生健康支出5.39万元，占5.34%；住房保障支出7.66万元，占7.59%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为100.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）55（项）: 支出决算为76.25万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出100.86万元，其中：

人员经费69.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出

无

2.公务用车购置及运行维护费支出

无。

其中：公务用车购置支出无

公务用车运行维护费支出无

3.公务接待费支出无

国内公务接待支出

无

外事接待支出

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

无

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

无

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）201（款）22（项）：指事业运行经费。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指养老保险及职业年金。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指事业单位医疗及其他行政事业单位医疗补助支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州机构编制实名制管理中心