目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2019年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共阿坝州委党校职能简介
中共阿坝州委党校的主要职能：按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，培养宣传骨干，进行干部培训、轮训，党的方针路线教育宣讲工作。
（二）中共阿坝州委党校2019年重点工作
2019年工作思路：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十一届三次全会精神、州委十一届五次全会精神, 以“立足四川、面向全国、走向世界”为发展战略，走内涵式发展之路，实现“三转变、三突破”，着力提升教学、科研、后勤保障水平，推进“一流党性教育基地”和“一流长征精神研究基地”建设，倾力打造党性教育的“四川品牌”，成为展示四川的新窗口、宣传阿坝的新平台、推介雪山草地的新载体，努力实现全年培训学员1.2万人次目标。
1.深化思想政治建设。一是扮演好施教者受教者的“双重角色”，继续抓好党的十九大和中央、省、州重大会议精神学习宣传贯彻。二是持续抓好“两学一做”学习教育，筹备好“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是抓好纪检监察工作。与州纪委共建全州廉政文化基地。四是抓好“两联一进”活动和帮扶村脱贫工作。
2.抓好“三个创建”工作。一是创建“全国党员教育示范基地”。积极申报，争取列入“全国党员教育示范基地”；二是创建“全国全省廉政文化基地”。充分挖掘阿坝州红色文化资源和廉政文化资源，申报成为全国全省廉政文化基地；三是创建“全国全省民族团结进步示范单位”。深入持久开展民族团结进步示范单位创建活动，着力打造阿坝州民族团结进步示范窗口。
3.强化人才队伍建设。按照“引进一批、培养一批、聘请一批、提升一批”思路，抓好师资队伍建设。一是采取高等学校招录和全州范围内遴选两种途径，充实专职教师队伍；二是抓好学科带头人培养工作。整合优势资源，抓好各个学科带头人的遴选培养工作，培养优秀教学科研骨干；三是加快外聘师资库建设，到2019年底师资库人员达到200名以上。
4.深化教学培训改革。一是抓好精品课程打造。对《红军长征在阿坝》等课程进行提升打造，力争纳入全省干部培训精品课程；二是抓好新课程开发。力争2019年完成4门专题课、4门微型党课、6门现场教学课开发打造。
5.加大课题研究力度。一是围绕“科研进课堂”开展课题研究；二是围绕州委州政府中心工作开展课题调研。紧扣党的十九大精神、省委十一届三次全会精神在阿坝的贯彻落实，紧贴发展、稳定、民生开展针对性调研。
6.提升基础设施水平。一是完成教学综合楼立项和前期工作。积极争取，加快推进教学综合楼立项和前期工作，争取年初开工建设；二是完成“长征路上的中国梦”校园红色主题文化的教室、宿舍改造工程；三是指导各分院、现场教学点建设。
二、部门预算单位构成
中共阿坝州委党校属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共阿坝州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1981.9万元，事业收入2140万元，上年结转197.48万元；支出包括：教育支出3765.21万元，社会保障和就业支出321.52万元，医疗卫生与计划生育支出82.52万元，住房保障支出150.13万元。中共阿坝州委党校2019年收支总预算4319.38万元, 比2018年收支预算总数增加1019.28万元，增长率为：30.89%。主要原因:预计2019年培训人数增加，事业支出增加。
（一）收入预算情况
中共阿坝州委党校2019年收入预算4319.38万元，其中：上年结转197.48万元，占4.57%；一般公共预算拨款收入1981.9万元，占45.88%；事业收入2140万元，占49.55%。
（二）支出预算情况
中共阿坝州委党校2019年支出预算4319.38万元，其中：基本支出1945.9万元，占45.05%；项目支出2373.48万元，占54.95% 。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共阿坝州委党校2019年财政拨款收支总预算2019.38万元,比2018年财政拨款收支总预算增加327.68万元，主要原因:我校2018年新招聘6名教师，相应各项支出增加，上年结转基本工资及项目经费37.48万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1981.9万元，上年结转财政拨款资金37.48万元 ；
支出包括：教育支出1465.21万元，社会保障和就业支出321.52万元，医疗卫生与计划生育支出82.52万元，住房保障支出150.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共阿坝州委党校2019年一般公共预算当年拨款1981.9万元，比2018年预算数增加290.2万元，增长率为17.15%；主要是基本支出增加292.2万元，项目支出减少2万元。主要原因:2019年人员变动，工资性支出增加137.32万元；因事业人员公用经费2018年由本单位事业收入保障，2019年由财政资金保障，商品和服务支出增加152.73万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1427.73万元，占72.04%；社会保障和就业支出321.52万元，占16.22%；医疗卫生与计划生育支出82.52万元，占4.16%；住房保障支出150.13万元，占7.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1427.73万元，主要用于 :教职工工资性支出，单位公用经费支出及退休人员生活补助等支出。
2．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为229.65万元，主要用于在职职工2019年单位部分基本养老保险支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为91.86万元。主要用于在职职工2019年单位部分职业年金支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为68.71万元，主要用于在职职工医疗支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为13.81万元，主要用于在职职工公务员医疗补助。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房积金（项）2018年预算数为150.13万元，主要用于在职职工住房公积金单位补助部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共阿坝州委党校2019年一般公共预算基本支出1945.9万元，其中：人员经费1642.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费303.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共阿坝州委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数65.93万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费5.13万元，公务用车购置及运行维护费60.8万元。
（一）2019年未安排因公出国（境）经费。
（二）2019年公务接待费5.13万元。较2018年预算经费2.6万元增长97.3%，主要原因是：2018年我校事业人员接待经费由事业收入安排解决，2019年由财政资金安排解决。根据我校近年培训情况测算，2019年接待考察团预计35批次， 145人次。
（三）2019年公务用车购置及运行维护费60.8万元。较2018年预算经费52.8万元增长15.15%，主要原因：我校公务用车用量大，车辆老化严重，2019年安排了2辆越野车辆大修，费用8万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共阿坝州委党校2019年未安排政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共阿坝州委党校2019年机关运行经费财政拨款预算为303.23万元，比2018年预算增加154.73万元，增长104.2%。增长的主要原因: 2019年事业人员公用经费由财政资金承担。
（二）政府采购情况
2019年中共阿坝州委党校安排政府采购预算946万元，主要用于车辆维修16万元，培训用劳务外包185万元、培训用车辆租赁费360万元，办公设备购置190万元、教室提升打造项目160万元及校园维修35万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2019年中共阿坝州委党校固定资产1261.4万元，主要有办公桌椅、电脑、打印机、复印机、增训楼客房家具、食堂灶具等。在建工程7130.04万元，主要是党校迁建项目，未完成竣工决算，尚未入固定资产。
（四）绩效目标设置情况
2019年中共阿坝州委党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
川公网安备
51322902000114号
