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阿坝州政研室2019年部门预算编制说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2019-01-25 来源:

目 录  

   

一、   基本职能及主要工作  

(一)部门职能简介  

(二)2019年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

一)收入预算情况  

(二)支出预算情况  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

十、名称解释  

   

一、基本职能及主要工作    

  (一)部门职能简介  

根据阿委办发〔200156号文件规定,主要职责是:  

1、按照马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针政策,深入贯彻落实科学发展观,对全州改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究,为州委、州政府决策提供依据和参考。  

2、根据州委、州政府的部署,围绕党和政府的中心工作,对经济、政治、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究,及时提出意见和建议,供州委、州政府决策参考。  

3、根据州委和州政府的指示,单独或组织协同州级有关部门力量,起草、修改州委、州政府的有关重要文稿;起草州委、州政府主要领导同志在一些重要会议上的讲话稿。  

4、组织协调州级机关、各县的调研力量,完成州委、州政府确定的重大课题或热点、难点问题的调查研究。  

5、负责本单位的精神文明建设和党风廉政建设。  

6、完成州委、州政府交办的其他任务。  

   (二)2019年重点工作  

  在落实州委重大决策部署上着力。紧紧围绕“一州两区三家战略目标,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育、“两联一进”等活动,用实际行动践行党的群众路线。在提高调查研究能力上着力。紧紧围绕州委十一届五次全会确定的目标和任务,精心筛选重大课题,侧重在改革重点、脱贫攻坚、乡村振兴等领域研究并撰写一批有质量、有成效的调研报告,切实为州委、州政府科学决策提供参考。在全面深化改革任务落实上着力。紧跟中央、省委改革步伐,聚力改革重点领域,全力抓好抓实改革统筹协调、督察考评、试点总结推广、宣传引导等关键环节,确保全州改革有力有序全面推进。在抓好脱贫帮扶工作上着力。认真落实乡村振兴战略的总体要求,全力支持驻村扶贫工作队员工作,认真谋划脱贫措施,重点抓好联系村贫困户的脱贫巩固提升工作。在加强机关队伍建设上着力。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,巩固提升“两学一做”学习教育常态化制度化成果,重点从加强制度建设、注重教育管理入手,抓好干部的学习培训,加快组建文稿写作专班,提升文稿服务能力。在提升政研信息服务能力上着力。认真做好《阿坝研究》《阿坝州领导干部调研文集调研成果平台和《改革动态》工作交流平台。不断提升《领导要参》内容的广度深度。 

二、部门预算单位构成 
1、本部门机构 

本部门下属二级预算单位0个,其中内设科室5个,事业单位阿坝州改革研究中心。  

2、人员情况  

总编制20名,其中:行政编制14名,行政工勤编制2名,事业编制4名。在职人员总数16名,其中:公务员12名,事业人员2名;工勤人员2名;退休人员3名。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,我室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入416.68万元,事业收入24.46万元,其他收入0万元,上年结转3.71万元;支出包括:一般公共服务支出375.36万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出障支33.11万元,医疗卫生与计划生育支出13.04万元,住房保出23.35万元。我室2019年收支总预算444.86万元, 比2018年收入增加57.65万元,主要原因为:人员经费增加。  

    (一)收入预算情况  

  我室2019年收入预算444.86万元,其中:上年结转3.71万元,占0.83%;一般公共预算拨款收入416.68万元,占93.67%;事业收入24..46万元,占5.49%;其他收入0万元,占0%  

  (二)支出预算情况  

我室2019年支出预算444.86万元,其中:基本支出306.29万元,占68.9%;项目支出134.85万元,占30.31% 。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

  我室2019年财政拨款收支总预算444.86万元,2018年财政拨款收支总预算增加57.65万元,主要原因:人员经费增加,采购增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入441.14万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金3.71万元 ;  

  支出包括:一般公共服务支出375.36万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出33.11万元,医疗卫生与计划生育支出13.04万元,住房保障支出23.35万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

  我室2019年一般公共预算当年拨款441.14万元,比2018年预算数增加57.65万元,主要是基本支出增加29.09万元,项目采购24.85万元。主要原因:人员经费增加,采购增加。  

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况  

  一般公共服务支出375.36万元,占84.4%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出33.11万元,占7.44%;医疗卫生与计划生育支出13.04万元,占2.9%;住房保障支出23.35万元,占5.3%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1、 一般公共服务(类)深改办工作经费(款)行政运行(项目)2019年预算数为25万元,主要用于 :印刷费、劳务费、其他商品和服务。  

2.一般公共服务(类)典型经验案例教学经费(款)行政运行(项目)2019年预算数为35万元,主要用于 :办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务。  

3.一般公共服务(类)《阿坝研究》经费(款)行政运行(项目)2019年预算数为20万元,主要用于 :印刷费、劳务费、其他商品和服务。  

4.一般公共服务(类)课题调研经费(款)行政运行(项目)2019年预算数为30万元,主要用于 :印刷费、办公费、咨询费、差旅费、其他商品和服务。 5.一般公共服务(类)办公设备采购(款)行政运行(项目)2019年预算数为24.85万元,主要用于 :办公设备购置。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

   我室2019年一般公共预算基本支出441.14万元,其中:人员经费243.96万元,主要包括:基本工资60.49万元、津贴补贴103.08万元、奖金4.3万元、其他社会保障缴费1.87万元、绩效工资4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.65万元、职业年金缴费9.46万元职工基本医疗保险13.04万元、住房公积金23.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。公用经费62.18万元,主要包括:办公费2.4万元印刷费0万元、咨询费0万元、水费0.72万元、电费0.96万元、邮电费6.3万元、差旅费17.03万元、维修(护)费0.15万元会议费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、培训费2.25万元、福利费3.27万元离退休费0.15万元、其他商品和服务支出12万元  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

   我室2019年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费16万元。  

 (一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因:厉行节俭。  

 (二)2019年公务接待经费1.1万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:人员无变动。  

 (三)2019年公务用车购置及运行维护费16万元。较2018年预算经费16万元增长0%,主要原因:厉行节俭。  

八、政府性基金预算支出情况说明  

  我室2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明  

 (一)机关运行经费  

 我室2019年机关运行经费财政拨款预算为441.14万元,比2018年预算增加53.94万元,增加12.2%主要原因是:人员经费增加,采购项目增加。  

   (二)政府采购情况  

 2019我室安排政府采购预算24.85万元,主要用于:购买电脑、打印机、一体机等。  

(三)国有资产占有使用情况  

我室2019年国有资产总数为199.1万元,其中公务用车两台,总价值113.3万元,占65.9%,其他固定资产85.8万元,其中包括(便携式电脑、台式电脑、打印机、传真机、扫描仪、文件柜、办公桌椅等)占43.1%  

(四)绩效目标设置情况  

  2019我室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款441.14万元。  

 十、名词解释  

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。  

   

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