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阿坝州供销社2019年部门预算编制说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2019-01-25 来源:

   目 录

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  十、名称解释 

    

  一、基本职能及主要工作 

  (一)阿坝州供销社职能简介 

  1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。 

  2.研究制定全州供销合作社发展规划;指导全州供销合作社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式。 

  3.受政府委托,负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。 

  4.协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题;了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。 

  5.组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营,加强农畜产品市场调查研究,培育农畜产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育龙头产业,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。 

  6.指导农村社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。 

  7.监督和管理社有资产,确保社有资产的保值、增值,对直属企业行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。 

  8.积极参与供销合作经济对外交流活动。 

  9.承担州政府交办的其他事项。 

  (二)阿坝州供销社2019年重点工作 

  1.提高政治站位,认真抓好党的十九大精神、省州全会精神的学习宣传贯彻落实,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 

  2.做好农资供应储备销售工作,助推农村经济发展和农业产业结构调整,加大推进复合肥和生物肥的使用力度。 

  3.抓好特色农产品销售工作,发挥阿坝州云背篓农业有限公司平台和供销社农村电商网点优势,通过线上线下结合,推动农产品销售,助农脱贫奔康。 

  4.搭建好东西部扶贫协作平台,实施好深度贫困县脱贫攻坚产业扶贫项目,通过产业扶贫项目的实施,推进县(市)供销社综合改革。 

  5.深化双线运行体制机制,争取省供销社产业扶贫项目,加大基层社建设,完善更加便捷的服务网络,提高基层社覆盖率。 

  6.抓好驻村帮扶工作,确保帮扶村按期完成精准脱贫任务。 

  7.落实全面从严治党的各项要求,落实党风廉政“一岗双责”,抓好党建工作,深入贯彻落实《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务。 

  二、部门预算单位构成 

  阿坝州供销社属一级预算单位,无下属二级预算单位。属参照公务员管理的事业单位。 

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,阿坝州供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入421.30万元,上年结转4.9万元;支出包括:社会保障和就业支出46.37万元,卫生健康支出15.09万元,住房保障支出27.52万元,商业服务业等支出337.23万元。阿坝州供销社2019年收支总预算426.20万元, 比2018年收支预算总数减少44.00万元,主要原因:退休人员的增加导致在册职工人数减少,相应的人员经费有所减少。 

  (一)收入预算情况 

   阿坝州供销社2019年收入预算426.20万元,其中:上年结转4.9万元,占1.15%;一般公共预算拨款收入421.30万元,占98.85% 

  (二)支出预算情况 

  阿坝州供销社2019年支出预算426.2万元,其中:基本支出395.00万元,占92.68%;项目支出31.2万元,占7.32% 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  阿坝州供销社2019年财政拨款收支总预算426.20万元,2018年财政拨款收支总预算减少44.00万元,主要原因:退休人员的增加导致在册职工人数减少,相应的人员经费有所减少。收入包括:一般公共预算拨款收入421.30万元,上年结转4.9万元 

  支出包括:社会保障和就业支出46.37万元,卫生健康支出15.09万元,住房保障支出27.52万元,商业服务业等支出337.23万元。    

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  阿坝州供销社2019年一般公共预算当年拨款421.30万元,比2018年预算数减少48.90万元,主要是基本支出减少50.50万元,主要原因是退休人员的增加导致在册职工人数减少,相应的人员经费有所减少。 

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  社会保障和就业支出46.37万元,占11.01%;卫生健康支出15.09万元,占3.58%;住房保障支出27.52万元,占6.53%;商业服务业等支出332.33万元,占78.88% 

 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2019年预算数为33.12万元,主要用于按规定缴纳在职职工单位应承担的养老保险。 

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2019年预算数为13.25万元,主要用于按规定缴纳在职职工单位应承担的职业年金。 

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2019年预算数为12.59万元,主要用于缴纳职工的医疗保险单位应缴部分。 

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项目)2019年预算数为2.50万元,主要用于缴纳职工的补充医疗保险。 

  5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项目)2019年预算数为332.33万元,主要用于职工的工资薪金和单位的日常办公经费、培训费、“三公”经费、设备购置等费用。 

   6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2019年预算数为27.52万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  阿坝州供销社2019年一般公共预算基本支出395.00万元,其中:人员经费324.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费70.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

   阿坝州供销社2019三公经费财政拨款预算数21.89万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费1.09万元,公务用车购置及运行维护费20.80万元。 

  (一)2019年未安排因公出国(境)经费。 

  (二)2019年公务接待费1.09万元。较2018年预算经费1.20万元减少9.17%,主要原因是:单位在职职工减少。 

  (三)2019年公务用车购置及运行维护费20.80万元。较2018年预算经费12.80万元增长62.50%,主要原因:2019年我社申请大修基金8万元。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

   阿坝州供销社2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  阿坝州供销社2019年机关运行经费财政拨款预算为70.99万元,比2018年预算减少6.41万元,减少8.28%。主要是因为2018年年底阿坝州供销社在职人数仅有17人。 

  (二)政府采购情况 

  2019年阿坝州供销社安排政府采购预算11.80万元,主要用于购买笔记本电脑、台式电脑、激光打印机和车辆大修。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  阿坝州供销社截止20181231日,资产总额385.37万元。其中:流动资产63.17万元;固定资产222.20万元;在建工程100万元。 

  (四)绩效目标设置情况  

  2019年阿坝州供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款26.30万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

    

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