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达古冰山管理局2019年部门预算编制说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2019-01-25 来源:

   目 录

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  (一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  十、名称解释 

 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)达古冰山管理局职能简介 

  部门主要职责:达古冰山管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护,旅游建设与开发等职责。 

  (二)达古冰山管理局2019年重点工作 

  全力抓好重点项目建设及品牌申报工作。加快国家级景区、国家级地质公园、5A级景区创建步伐。2.强化措施落实,有效聚集景区名气人气。策划举办山地自行车赛、冰山彩林节、第10届冰雪旅游节等主题营销和节庆活动,通过主题活动进一步提升景区品牌形象。3.强化资源保护,确保资源安全。4.全力抓好经营服务管理工作。继续推行微笑服务和诚信服务。5.完善机制、强化执行,全力抓好党建和机关效能建设工作。 

  二、部门预算单位构成 

  达古冰山管理局属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中:无行政单位;无参照公务员法管理的事业单位;无其他事业单位。 

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,达古冰山管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3096.59万元,无事业收入,无其他收入,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出20万元,文化旅游体育与传媒支出1373.43万元,社会保障和就业支出274.70万元,医疗卫生与计划生育支出69.41万元,商业服务业等支出1235.00万元,住房保障支出124.05万元。达古冰山管理局2019年收支总预算3096.59万元, 比2018年收支预算总数减少118.86万元,主要原因:我局上年结转数减少。 

  (一)收入预算情况 

  达古冰山管理局2019年收入预算3096.59万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入3096.59万元,占100%;无事业收入;无其他收入。 

  (二)支出预算情况 

  达古冰山管理局2019年支出预算3096.59万元,其中:基本支出1841.59万元,占59.47%;项目支出1255万元,占40.53% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  达古冰山管理局2019年财政拨款收支总预算3096.59万元,2018年财政拨款收支总预算减少118.86万元,主要原因:我局上年结转数减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3096.59万元,无上年结转财政拨款资金; 

  支出包括:一般公共服务支出20万元,文化旅游体育与传媒支出1373.43万元,社会保障和就业支出274.70万元,医疗卫生与计划生育支出69.41万元,商业服务业等支出1235.00万元,住房保障支出124.05万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  达古冰山管理局2019年一般公共预算当年拨款3096.59万元,比2018年预算数减少118.86万元,主要是基本支出增加204.99万元,项目支出减少323.85万元。主要原因:人员的增加以及基本建设的减少。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出20万元,占0.65%;文化旅游体育与传媒支出1373.43万元,占44.35%;社会保障和就业支出274.70万元,占8.87%;医疗卫生与计划生育支出69.41万元,占2.24%;商业服务业等支出1235.00万元,占39.88%;住房保障支出124.05万元,占4.01%。 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

    12019999  一般公共服务宣传事务行政运行:2019年预算数为20万元,主要用于给三打古村民的补助。 

    22070114  旅游行业业务管理:2019年预算数为1373.43万元,主要用于其职工和临时工工资和日常公业务费。 

    32080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 :2019年预算数为196.21万元,主要用于职工基本养老保险费。 

   42080506  机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为78.49万元,主要用于职工职业年金缴费。 

    52101102  事业单位医疗:2019年预算数为56.78万元,主要用于职工医疗保险费。 

    62101199  其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为12.63万元,主要用于公务员医疗补助缴费。 

    72169999  其他商业服务业等支出:2019年预算数为1235万元,主要用于管理局基本建设项目资金。 

    82210201住房公积金:2019年预算数为124.05万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  达古冰山管理局2019年一般公共预算基本支出1841.59万元,其中:人员经费1465.95万元,主要包括:基本工资294.14万元、津贴补贴230.86万元、其他社会保障缴费27.82万元、绩效工资306.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.21万元、职业年金缴费78.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费56.78万元、公务员医疗补助缴费12.63万元、其他工资福利支出140.06万元、住房公积金124.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。公用经费375.64万元,主要包括:办公费10.32万元、水费3.10万元、邮电费26.88万元、取暖费4.13万元、差旅费56.76万元、维修(护)费32.54万元、培训费11.93万元、公务接待费6.77万元、福利费15.80万元、公务用车运行维护费136万元、其他商品和服务支出71.42万元。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  达古冰山管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数202.77万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费66.77万元,公务用车购置及运行维护费136万元。 

  (一)2019年未安排因公出国(境)经费。较2018年无增减变化,主要原因:我单位未安排因公出国相关工作。 

  (二)2019年公务接待费66.77万元。较2018年预算经费增长0.07万元增长0.1% 

  (三)2019年公务用车购置及运行维护费136万元。较2018年预算经费无增长。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

   达古冰山管理局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

   九、其他重要事项的情况说明 

   (一)机关运行经费 

  达古冰山管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为202.77万元,比2018年预算建设15.93万元,7.86% 

  (二)政府采购情况 

  2019年达古冰山管理局安排政府采购预算495万元,主要用于:办公设备购置、宣传费、培训费、消防系统更新等。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20171231日,达古冰山管理局公有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆。 

  (四)绩效目标设置情况  

  2019年达古冰山管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1255万元。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

  (六)事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  (七)其他旅游业管理与服务支出:指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。 

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  (九)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  (十)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

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