四川阿坝工业园区管理委员会2023年度部门预算绩效自评报告

四川阿坝工业园区管理委员会

2023年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川阿坝工业园区管理委员会，其前身为1998年2月省政府批准设立的四川省高耗能工业经济开发区，正式组建于2003年6月；2006年5月经国家发改委确认为省级开发区，2007年4月与州牦牛园区合并，2018年2月保留为省级开发区。 内设办公室、人事科、企业登记管理科、财务科、规划建设科、工业产业科、畜牧产业科7个科室,无下属单位。

（二）机构职能。四川阿坝工业园区管理委员会为全额拨款参公事业单位,主要职责是为园区企业服务，协助园区企业开展招商引资、督导企业安全生产和环保、督促企业推进重大项目建设等工作。

（三）人员概况。截至2023年末，四川阿坝工业园区管理委员会核定编制数35人，年末实有人数27人，临聘人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入796.66万元，分别安排了：特定目标类52万元，其中招商引资费用15万元，工伤伤残补助2万元，工业推进办经费25万元，办公楼维修10万元；人员经费: 626.33万元；日常公用经费118.33万元。决算报表全年预算收入868.86万元。

（二）支出情况。2023年年初预算支出796.66万元。决算报表支出868.86万元，分别为：特定目标类108.79万元，其中招商引资费用3.56万元，工伤伤残补助0.72万元，工业推进办经费16.57万元，办公楼维修8.78万元；追加公车购置费59.96万元、园区规划编制19.20万元；人员经费682.40万元；日常公用经费77.67万元。我委严格执行厉行节约政策，日常公用经费及各类项目经费节约共计69.01万元，已退回财政。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年决算报表往年结转结余4.96万元，已交财政代管。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年，在州委州政府的正确领导下，四川阿坝工业园区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示批示精神，抓实抓细学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕全州中心工作和年度目标任务，履职尽责、实干争先，全面落实园区各项工作。根据部门预算绩效评价指标体系要求，对“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次对履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况进行了自评。

1.履职效能。在部门整体绩效目标中选取了履职效能中的督导企业安全生产、园区企业满意度、巩固拓展脱贫攻坚成果，促进当地就业3个核心职能目标，对职能目标完成绩效进行了分析评价，州工业园区管委会全力“拼经济、搞建设、抓发展”，严格执行“旬分析、月调度、季小结、年终决算”机制。全年实现工业总产值106.25亿元，占全州工业产值的40.1%，工业增加值27.32亿元，占全州工业增加值的31.7%，实现税收3.63亿元，实现利润2.42亿元，提供就业岗位5227个，经自评，下企业进行安全生产督导得分为9分，园区企业满意度得分为4分，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进当地就业得分为2分，总得分为15分。

2.预算管理。我委严格按照《会计法》、《预算法》等法律法规及中央、省州相关规章制度要求，本着厉行节约的原则，统筹、科学、准确、规范编制预算，并在规定时间内完成，对预算绩效开展全生命周期监督，包含事前评估论证、事中执行情况、事后绩效评价及结果运用，统筹收入支出，严控一般性支出，严格执行过紧日子要求，办公设施设备能坚持使用的继续使用，能合并出差的合并出差，节约成本。经自评，预算编制质量得分为7.64分、单位收入统筹（不涉及）、支出执行进度得分为9.92分、预算年终结余得分为1.84分、严控一般性支出进行绩效得分为5分，总得分为24.4分。

3.财务管理。我委按照国家财经法律法规、政府会计制度、内部控制等各项规章制度的要求，结合本单位实际制定了相应的财务管理制度，内容涵盖预算、决算、决策、收入、支出、资产管理、采购等领域；严格实行不相容岗位相分离规定，我委设置了财务科，目前由1名副科长主持工作，会计1名，出纳1名，明确了各自的岗位职责，形成了互相牵制、互相监督的氛围，使资金使用更加安全；部门资金使用严格执行财务管理制度、财政部门要求及单位内控规定，严格报账流程，报账票据审核，分类记账，科学设置账簿，项目资金严格审批，做到专款专用，无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金行为；并严格执行信息公开制度，做到财务信息公开、透明，并接受社会监督。经自评，财务管理得分为4分，财务岗位设置得分为2分，资金使用规范得分为4分，总得分为10分。

4.资产管理。我委人均资产变化率较均值高是因为2023年新购置一台公务用车，经信局调拨入一台公车。我委无提前报废超最低使用年限资产的情况，无闲置资产。综上所述，我委资产管理自评得分为8.4分。

5.采购管理。我委严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，积极从扶贫平台采购所需物资，支持中小企业发展，采购执行率为99.94%，经自评得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额42万元，1—12月预算执行总体进度为49.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额90万元，1—12月预算执行总体进度为97.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。我委项目严格执行预算前期评估工作，明确该项目的可行性及目标绩效，向单位申报，经党委会集体研究决策后进入项目库，上报财政审核批复后执行；事中、事后全过程开展绩效工作。经自评，决策程序得分为4分，目标设置得分为4分，项目入库得分为4分，总得分为12分。

2.项目执行。我委严格按照年初项目预算执行，资金执行始终与年初预算同向，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金结余等按财政对应措施调整，常年项目中的招商引资费用因受相关生态环保政策限制，导致全年执行率较低，阶段（一次性）项目执行率较好。经自评，执行同向得分为4分，项目调整得分为4分，执行结果得分为3分，总得分为11分。

3.目标实现。目前6个项目均已完成数量指标，数量指标均无偏离度，2023年完成了园区规划编制，确保了省级开发区的合规性、保障了园区企业正常生产经营，更充分优化了开发区土地利用政策，更好地推动企业技改升级，增加生产效益，带动地方人员就业及经济发展，提高了居民生活质量；更新购置车辆后，更好地保障了职工出行安全，改善了工作条件；为2008年地震伤残职工陈秋林维修维护了假肢，体现对职工关心关爱，为其减轻了经济负担；督促企业全面落细落实安全生产各项防范措施，切实推动企业牢固树立安全红线意识，坚决稳控安全形势，本年度共走访企业检查70余次，督促企业在抓好安全生产工作的同时，扎实抓好汛期“三防一安全”工作，全力保障企业员工生命财产安全，“安全生产月”活动共计走访企业40余户，发放安全生产资料500余份，接受群众咨询200余人次，组织应急演练40余次。经自评，目标完成得分4分，目标偏离得分4分，实现效果得分3分，总得分11分。

（三）重点领域绩效分析。2023年更新车辆1辆，采购方式为政府采购，挂网竞标失败后转为商场直购，预算数为60万元，决算数为59.96万元，执行率为99.94%，结余0.04万元，结余当年年末财政收回注销，车辆的更新确保了出行安全，有效提高了工作效率；预留资金0.62万元在扶贫平台购买了食堂食材（平台商家为松潘县满山红种养殖专业合作社）有效巩固脱贫成果，同时改善了职工伙食。

（四）绩效结果应用情况。严格执行绩效管理办法，树立绩效意识，较好地履行了部门职能职责，对2023年的预决算、绩效管理等需要公开、公示的内容进行公开公示，接受社会监督，不断完善、修正预算，使财政资金效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格执行了财经纪律，拨付使用经费和年度计划相符，确保了资金安全，较好地履行职能职责。本部门自评总体得分为97.80分。

（二）存在问题

1.公车运行维护费预算执行力低情况说明

我委公务用车编制数为6辆，实有公务用车6辆，按照编制原则该笔费用在州工业园区预算。州工业园区领导兼任德-阿、成-阿、绵-阿工业园区管委会领导，且长期在“飞地”园区工作，根据工作需要抽调3辆公务用车到成-阿、德-阿、绵-阿工业园区管委会服务。为了便于管理，州工业园区党委会研究决定，按照谁使用，谁负责的原则，抽调的3辆公务用车除保险费以外的其余运行维护费由各园区自行解决，故2023年我委公务用车运行维护费结余偏高，一旦“飞地”园区抽调的3辆公务用车费用由州工业园区统一解决，我委即使本着厉行节约的原则，该预算也会出现缺口。

2. 招商引资项目预算执行较低

项目经费中招商引资费用主要用于促进州园区招商引资；协助飞地和各县园区开展项目包装、园区推介宣传、日常洽谈接待、招商业务培训，宣传资料制作等各类招商引资工作。受相关生态坏境政策的限制，导致项目落地难，在协助飞地园区招商工作中，州内与飞地园区管理模式未明确，导致此项工作出现脱节现象，故该项目未较好执行。

（三）改进建议

1.进一步理顺园区体制机制，明确相关职能职责。

2.切实增强预算绩效目标意识，提高财务机构与业务机构沟通协作力度，不断提升预算绩效管理工作。

3.不断完善财务管理等内控制度，更科学、合理、规范的编制预算，提高预算准确性。

附件：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表