九寨沟县生态环境局2025年部门预算公开

附件2

阿坝州九寨沟生态环境局

2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

承担全县生态环境保护综合监督管理责任，依法行使生态环境保护综合监督管理职责。包括：建立健全全县生态环境基本制度。负责全县生态环境的监督管理。实行生态环境保护目标责任制，落实全县减排目标。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、监督全县生态保护修复工作。编制实施生态保护规划，加强对自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。负责全县核与辐射安全的监督管理。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。督导全县生态环境保护督察问题整改，做好中央、省生态环境保护督察对接工作。负责全县生态环境监督执法工作。协助开展全县生态环境宣传教育工作。推广应用全县生态环境保护科技成果，开展全县生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核，履行监管责任，加强事中事后监管，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。负责国家生态文明建设示范区创建工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

2025年，九寨沟生态环境局深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实省委省政府、州委州政府和县委县政府关于生态环境保护工作的安排部署，坚持以巩固提升生态环境质量为核心，创新强化工作举措，坚决打好污染防治攻坚战，推动解决突出生态环境问题。主要工作目标是：着力“四美”建设，不断提高生态环境保护能力。高质量完成年度央督反馈生态环境问题和交办信访件整改任务。持续巩固提高生态环境质量，全县国控地表水断面水质稳定在Ⅱ类及以上，出境水水质达标率保持100%；空气质量优良天数比例保持100%，PM2.5年均浓度控制在16微克/立方米以下；受污染耕地和建设用地安全利用率均保持100%；完成省州下达的减排降碳指标，保持国家重点生态功能区县域环境质量考核全省排名靠前。针对以上目标，聚力五个方面，推进全县生态环境保护工作再上新台阶。

（一）聚力问题整改，解决生态环境“痼疾”。高质量推进中央、省环保督察反馈问题及交办信访件的整改，高度重视销号工作，严格按照时间节点和要求完成整改任务。紧扣问题整改，针对性的抓好农村污水处理设施运行不稳定、污水处理厂进水浓度不稳定，垃圾填埋场、矿山生态修复、沙场环保、农业养殖污染等各项重难点问题，有针对性地抓好整改落实，加快提升生态环境保护能力。

（二）聚力监管执法，推进生态环境保护。提高现场执法能力，不断深化环保“三同时”监督，消除环境污染隐患，从源头上预防和控制环境污染。积极处置和化解信访投诉和诉求，持续维护社会稳定，提高群众的幸福感。加强“两法衔接”工作，强力打击环境违法行为，进一步推进环境安全隐患排查整治，强化突发环境事件预警防范工作。创新生态环保宣传模式，厚植绿色低碳新风尚，有力营造浓厚生态文明和环境保护社会氛围。

（三）聚力“四美”建设，推进生态环境治理。加快实施“美丽九寨”建设方案，在美丽城市、美丽河湖、美丽山川和美丽乡村四个方面持续发力，创建一批“四美”示范单位和点位。持续推进生态文明体制改革，全力做好第四批生态文明建设示范县复核工作。注重生态环境项目建设，完成申报储备项目2个。不断深化入河排污口整治，推进农村生活污水处理设施规范化建设，全面完成嘉陵江流域白水江九寨沟县县城上游段水生态保护修复（二期）一标段项目建设任务，加快实施下游水生态保护修复项目建设。

（四）聚力合作共赢，提升现代治理能力。充分发挥县环委会办公室牵头抓总作用，不断完善生态环境质量考评制度和网格化环境监管体系，不断加强环境监察和环境监测工作，落实环境问题靶向整治机制，加强与周边县市的联合监察执法，形成合作共赢工作格局。深化落实绿水、青山、净土保护治理措施，扎实推进“两山”基地和生态文明示范县复核评估工作。

（五）聚力党风廉政，推进“环保铁军”建设。落实党风廉政主体责任、制度和措施，强化岗位风险监管，加强警示教育，筑牢思想防线，持续推进作风建设行动。坚持党建引领，完善党建工作与业务工作联动机制，推动干部队伍作风走深走实。不断加强职工业务培训，鼓励参加系统业务大比武，提高能干事、干成事的能力，着力打造一支叫得应、顶得上、打得赢的“环保铁军”。

二、 部门预算单位构成

（一）所属单位

阿坝州九寨沟生态环境局属一级预算单位，下设机构3个，包含局机关、阿坝州九寨沟生态环境保护中心（参公事业单位，正科级）、阿坝州九寨沟生态环境保护综合行政执法大队（参公事业单位，股级）。

（二）人员构成

行政编制2人，参公编制20人。实有在职人数15人，其中行政2人，参公12人，机关工勤1人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，九寨沟生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九寨沟生态环境局2025年收支总预算293.93万元。

（三）支出预算情况

九寨沟生态环境局2025年支出预算293.93万元，其中：基本支出273.93万元，占93.2%，项目20万元，占6.8%，比2024年减少24.04万元，减少7.6%，原因是人员总数减少。

三、 财政拨款收支预算情况说明

九寨沟生态环境局2025年财政拨款收支总预算293.93万元。收入为本年一般公共预算拨款收入293.93万元，一般公共预算拨款支出273.93万元，包括：社会保障和就业支出45.12万元、卫生健康支出16.64万元、住房保障支出22.39万元、节能环保支出209.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟生态环境局2025年一般公共预算当年拨款293.93万元，其中：基本支出273.93万元，占93.2%，项目20万元，占6.8%，比2024年减少24.04万元，减少7.6%，原因是人员总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出209.77元，占71.37%；社会保障和就业支出45.12万元，占15.35%；卫生健康支出16.64万元，占5.66%；住房保障支出22.39万元，占7.6%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出:2025年预算数为209.77万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为45.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为16.64万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为22.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟生态环境局2025年一般公共预算基本支出273.93万元，其中：人员经费218.02万元，主要包括：基本工资60.11万元、津贴补贴58.96万元、艰苦边远地区津贴11.63万元，高海拔地区折算工龄补贴0.27万元，公务员规范津贴补贴47.06，独生子女父母奖励0.02万元、年终一次性奖金5.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.08万元、职业年金缴费15.04万元、职工基本医疗保险13.4万元、公务员医疗补助3.25万元，其他社会保险缴费1.51万元，失业保险1.13万元，工伤保险0.38万元，其他工资福利支出8.27万元、住房公积金22.39万元。

公用经费55.9万元，主要包括：办公费1.51万元、水费0.45万元、邮电费5.18万元、差旅费13.41万元、取暖费0.60万元、维修（护）费3.02万元、培训费2.47万元、公务接待0.92万元、福利费8.86万元、体检费2.33万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出11.22万元。

项目经费20万元，主要包括：生态环境保护宣传工作经费、环境执法工作经费、环境执法应急监测重点污染源监督性监测运维费、行政审批专家费，主要包括差旅费7万元、办公费4万元、公务用车运行维护费7万元、劳务费2万。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数19.44万元，其中：公务用车运行费18.52万元，公务接待费0.92万元，“三公”经费比2024年减少0.26万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.92万元。较2024年预算经费减少0.07万元，主要原因厉行节约。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费18.52万元。较2024年预算经费减少0.2万元，减少1%，主要原因厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  我局2025年机关运行经费财政拨款预算为55.9万元，比2024年预算减少4.86万元，减少7.99%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况
　　 2025年部门（单位）安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产731.67万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表（部门公开）-九寨沟生态环境局