第一部分 部门概况

一、部门职责

根据文件规定，主要职责是：

1.履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2.讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

4.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟定深化全州农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州农业农村局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入阿坝州农业农村局2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：阿坝州农业农村局、阿坝州农产品质量检验检测中心、阿坝州畜牧科学技术研究所，阿坝州农业科学技术研究所，阿坝州畜牧工作站。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为11,590.70万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加39.10万元，增长0.34%。主要变动原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局合并到州农业农村局，财务总费用增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图） 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,249.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,994.12万元，占97.73%；其他收入254.95万元，占2.27%。

 

 

（图2：收入决算结构图） 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,298.25万元，其中：基本支出7,371.06万元，占65.24%；项目支出3,927.18万元，占34.76%。

（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为10,994.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少18.07万元，下降0.16%。主要变动原因是：中央财政动物防疫等经费上级下达资金较上年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,994.02万元，占本年支出合计的97.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.54万元，下降0.15%。主要变动原因是：中央财政动物防疫等经费上级下达资金较上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,994.02万元，主要用于以下方面：农林水支出8600.12万元，占78.23%；教育支出72.5万元，占0.66%；科学技术支出621.56万元，占5.65%；文化旅游体育与传媒支出12.67万元，占0.12%；社会保障和就业支出854.28万元，占7.77%；卫生健康支出365.61万元，占3.33%；住房保障支出467.28万元，占4.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为10,994.02，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为1,988.46万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为890.49万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为2,793.15万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为77.42万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 支出决算为9.48万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为2,458.59万元，完成预算100%。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为72.5万元，完成预算100%。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为523.76万元，完成预算100%。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为31.64万元，完成预算100%。

13. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为21.48万元，完成预算100%。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为36.02万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）: 支出决算为290.72万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.14万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）: 支出决算为28.9万元，完成预算100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为12.67万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为575.95万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为278.33万元，完成预算100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为111.10万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为174.14万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.60万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为42.77万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为449.68万元，完成预算100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为17.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,312.16万元，其中：

人员经费6,555.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费756.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为301.72万元，完成预算98.33%，较上年度增加102.56万元，增长51.49%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算300.28万元，占99.52%；公务接待费支出决算1.44万元，占0.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近年来我部门无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出300.28万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加102.97万元，增长52.19%。主要原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局合并到州农业农村局，财务总费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出300.28万元。主要用于开展相关工作调研，实施乡村振兴战略、现代农业推进、动物疫病采样检测及督查、无公害农产品抽样检查、兽药抽样检查、种子质量监管抽查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算21.95%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.41万元，下降22.16%。主要原因是：接待减少。其中：

国内公务接待支出1.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、接待省厅检查和相关调研等。国内公务接待20批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州农业农村局机关运行经费支出386.32万元，比2023年度增加63.93万元，增长19.83%。主要原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局合并到州农业农村局，财务培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州农业农村局政府采购支出总额679.35万元，其中：政府采购货物支出674.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。主要用于采购新办公室办公设备、小反刍兽疫活疫苗、羊包虫病基因工程亚单位疫苗、重组禽流感病毒疫苗等。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的0.72%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的0.72%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车21辆，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于单位处理应急突发事件；参加州委、州政府常务会议、重要活动；指导全州乡村振兴战略实施等重要调研活动、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农业农村工作及实用技术培训、乡村振兴工作经费、人才工作经费、阿坝英才计划专项经费、新办公室办公设备购置、四川农业博览会工作经费、州农业农村局草原防火中心办公楼维修、农业行业视频系统、阿坝州参加四川省第二届和美乡村篮球大赛（村BA）区域赛经费、全州乡村振兴宣传经费、科研楼运行维护费、人才专项经费项目、2022年第一批省级科技计划项目资金、川西北地区牦牛腹泻综合防控技术研究、2023年中央“三区”科技人才支持计划预算、三江牛高效繁育技术研究与示范、高寒地区优质高产牧草引种对比试验、牦牛腹泻病防控关键技术的研究与示范、改善黑水凤尾鸡蛋壳质量的选育技术研究、中央“三区”科技人才支持计划预算、2023年第一批省级科技计划项目专项资金高原地方玉米种质资源收集与利用、青稞良种繁育及栽培技术、农作物新品种选育及试验示范、农作物种质资源繁育与保存、农作物冬季南繁专项资金（农作物异地繁育专项资金）、科研基地维护、阿坝州特色果蔬高效栽培及示范、22年博士后创新实践基地资助款、畜牧实用技术培训、畜禽养殖实用技术推广工作、阿坝中蜂产业化发展工作、农技员巩固提升技术扶贫服务工作等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成州农业农村局部门整体绩效自评报告、高原地方玉米种质资源收集与利用项目、青稞良种繁育及栽培技术、博士后创新实践基地资助款、省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（农作物品种试验）、农作物种质资源繁育与保存、农作物异地繁育专项资金、农作物新品种选育及试验示范项目、阿坝州特色果蔬高效栽培及示范专项预算项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，州农业农村局部门整体绩效自评得分为88.4分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（项）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 (项)：反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出(项)：反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水（类）农业（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款） 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、监督和实施，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴 (项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项)：反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水 (项)：反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（类）住房公积金 (项)：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴(项)：反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

2024年州农业农村局部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝州农业农村局属一级预算单位，下属独立二级预算单位3个。分别是：阿坝州畜牧科学技术研究所，阿坝州农业科学技术研究所，阿坝州畜牧工作站。

（二）机构职能。

阿坝州农业农村局职责和功能

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业非遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟定深化全州农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.有效衔接原乡村振兴机构承担的巩固拓展脱贫攻坚成果等职责，在全国脱贫攻坚目标任务完成后的过渡期内，涉及帮扶、监督评价和乡村建设相关职责和内设机构保持总体稳定，保障工作力量，资金项目相对独立运行管理，有关帮扶政策、财政支持、项目安排保持总体稳定；加强对乡村振兴促进工作的统筹协调、指导推动和监督检查，优化农业农村部门内设机构和人员力量，确保乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

22.完成州委、州政府交办的其他任务。

州农科所主要职责

1.发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2.承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3.以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4.对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5.承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6.深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7.围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8.承办州委、州政府及主管局交办的其他职能

州畜牧工作站主要职责

负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其他工作。

州畜科所主要职责

根据阿编发[2013]17号文件规定，主要职责是为阿坝州畜牧科技进步，畜牧业生产发展服务。

（三）人员概况。截至2024年末，阿坝州农业农村局行政编制47人，参公（含工勤）20人，事业编186人。年末在职人员207人，其中：行政人员60人、参照公务员法管理人员19人、事业人员146人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

州农业农村局部门2024年年初预算收入、决算报表收入10994.02万元，其中州农业农村局8764.69万元，州农科所825.71万元，州畜牧工作站668.34万元，州畜科所735.29万元。

（二）支出情况。

州农业农村局部门2024年年初预算支出、决算报表支出10994.02万元，其中州农业农村局8764.69万元，州农科所825.71万元，州畜牧工作站668.34万元，州畜科所735.29万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

州农业农村局部门2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）粮食生产实现持稳丰收，面积产量再攀新高。全年粮食播面稳中有增，达到74.83万亩，较去年增加了0.13万亩、增长了0.17%，为实现粮食丰收打下了坚实基础，全年粮食增产丰收已成定局，产量再创历史新高，据部门预计全年粮食总产达到16.82万吨，较去年增加0.32万吨、增长1.9%，取得了产量连续12年保持在16万吨以上的连丰佳绩。

（2）优势特色提质增效加快，集群发展再续新高。围绕产业结构优化调整，聚力十大特色农业产业基地打造，深入现代高原畜牧产业和特色错季果蔬产业高质量发展，优势突出、特色鲜明、功能互补的产业联动新发展格局加快形成。据部门预计全年共产错季蔬菜（含食用菌）80.4万吨、特色园林水果38.46万吨，出栏各类牲畜144万头（只），总产优质肉奶26.5万吨。预计全年高原畜牧产业集群产值和特色果蔬产业集群总产值突破120亿元，成为一产经济的重要支撑。

（3）向好发展态势继续巩固，稳定增收再创新高。坚持以优化农业产能、提升综合生产能力、促进增效增收为目标，坚持以深入巩固脱贫成果、全面实施振兴战略、培育壮大特色产业为抓手，继续实现了农牧业生产稳定增长、农民收入明显提高、农业农村发展上台阶。据部门预计全年农林牧渔业总产值超178亿元、增长3.5%以上（算数增速），增速比上半年回升2.2个百分点；“一产”增加值超101亿元、增长3%以上（算数增速），增速比上半年回升1.7个百分点；农村居民人均可支配收入达19411元、增长7%。

（4）产业项目资金投入加大，发展能力持续夯实提升。坚持农业农村优先发展，全方位补短板、促提升、推发展，积极引导支持高原特色农业和乡村产业发展并取得明显成效。

一是认真研究梳理，加大产业项目申报储备。紧盯全州农业项目少、项目小的问题，立足全州农业农村“十四五”发展规划和区域发展实情实际，认真分析研究国家和省州“三农”政策扶持和投向支持，深入梳理储备、对接申报、动态调整、优化落实，加大项目谋划、争取和实施力度。截至目前：已落实到位2024年中央、省委及州财政农业产业发展项目资金7.15亿元；已完成高原粮仓建设、牦牛产业高质量发展等九大类农业建设储备项目75个、总投资17.34亿元（其中中央、省委资金6.57亿元）。

二是加快资金落实，全力抓好产业项目推进。加快资金项目早安排、早拨付、早实施，创新实行“月调度+季通报+半年督导+全年总结”制度，充分掌握项目建设进度情况，健全“红黑榜”机制，累计发出通报8期，工作提示单9份，定期开展督查指导，督促抢抓施工时节，倒排工期，定时通报进度，有力确保了项目实施顺畅、推进有序、质量保障和成效管理。目前到位的2023年中央、省和州财政转移支付项目资金8.9亿元，已支付完成中央预算内资金1.36亿元、中央和省财政转移资金6.57亿元，中央预算内资金及中央、省财政转移资金支付率分别达到了100%、98%和95%。

三是深入补短强弱，不断推进基础设施建设。持续补齐基础设施薄弱瓶颈制约，深入夯实基础、改善条件、增添后劲，持续巩固提升发展定力。全年整治农田40余万亩次，完成2023年高标准农田3.6万亩、改造提升0.4万亩，并陆续下达展开2024年建设任务2.2万亩（高效节水灌溉0.35万亩）；全年建设果蔬标准化示范园8个，发展特色产业基地25.5万亩，目前建成并投入使用牦牛（绵羊）适度规模标准化场900余个；预计全年新增农机总动力5000千瓦，农作物耕种收机械化水平增长6%，完成农作物机耕122万亩、机播20万亩、机收20万亩；州内30户及以上自然村基本通硬化路，农网供电可靠率达99.8％、农村4G网络覆盖率98%、农村饮用水水质合格率91.19%。

（5）狠抓脱贫成果巩固监测，乡村振兴战略全面推进。着力守底线、抓发展、促振兴、强保障，建立工作推进“阿坝机制”，稳扎稳打巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进巩固衔接工作再上新台阶，为全面推进乡村振兴战略清障碍、奠基础，努力绘就了宜居宜业和美乡村新画卷。

一是推进防止返贫常态化监测帮扶。紧盯“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、易地搬迁户”四类群体，严格执行“巡村包户”九条措施，确保监测对象排查不漏一户、一人，坚决守住不发生规模性返贫底线，切实做到早发现、早干预、早帮扶。累计清理扶贫和帮扶资金380.72亿元、项目28450个、资产26031个、资产原值228.4亿元；今年集中排查农户20.16万户，新增监测对象300户1117人，累计识别监测对象2273户、9256人，资助经济困难学生8.9万人次；累计排查农村房屋隐患5.6万户、纳入改造1227户；累计稳定消除风险1554户、6737人。目前全州脱贫人口实现全部参保，州内44669名脱贫人口稳定就业，2540户、9355名易地搬迁群众安居乐业，预计年内脱贫人口人均纯收入将达到18004元、较上年增加16.5%。

截至目前全州新识别认定监测对象241户924人，累计认定监测户2331户9470人，稳定消除风险1597户6911人、风险消除人数占比73%，持续精准帮扶734户2559人，守牢了不发生规模性返贫的底线。

二是全面有机衔接推进乡村振兴战略。按照《“十四五”农业农村现代化发展规划》《阿坝州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年规划》《乡村振兴重点帮扶县实施方案》要求，有序推进衔接资金项目落地落实，持续改善基础设施条件，加快特色产业基地建设，因地制宜发展新产业、新场景、新业态，乡村振兴战略正全面纵深推进。今年来各县（市）入库项目共1201个，总投资41.95亿元，现已到位各级衔接资金20.32亿元，拟使用衔接资金实施的859个项目已全部开工，并完工849个，且支付各级衔接资金20.08亿元，实现了开工率100%、完工率98.84%、支付率98.85%。

三是加快重点区域高质量协作发展。按照“巩固、升级、盘活、调整”要求，重点加大6个欠发达县脱贫监测帮扶力度，加快补齐短板弱项，积极争取投入重点县浙江财政援助资金2.78亿元，实际到位投资3.3亿元，新增引导落地投产企业12个，启动帮扶项目70个，有力带动了脱贫人口收入持续稳定增长。同时深度推进浙阿两地接洽融合帮扶，积极拓展双方在产业、劳务、人才、消费、结对帮扶、社会助力等领域深度协作，深入探索可复制、可推广的浙阿东西部协作典型经验和工作模式，并持续对我州的49个乡镇、334个村、67所学校、57家医院进行了结对帮扶。现到位财政援助资金6.5亿元，实施帮扶项目154个，并已完工69个、完工率达44.8%，使用资金5.4亿元、使用率达到了83%，有力推进了东西部对接协作落地见效。

四是深入探索振兴战略成功经验样板。充分发挥考核评估“风向标”和“指挥棒”作用，强化工作的跟踪监测、调度分析、形势研判和宣传引导，认真抓实脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接日常考核评估。同时与省级媒体合作，在川观新闻APP开设专栏“在净土阿坝·看见美丽乡村”，推出报道21期；与州级媒体合作，在“微阿坝”新媒体推出——提升农牧民“三品一标”阿坝再行动专栏8期；制作纪实片《乡村蝶变换新颜振兴图景满目新》、宣传片《走好巩固脱贫成果的新路子交出阿坝乡村振兴的新答卷》、画册《“奏响”三品一标品牌乐章农业发展新篇章》；并通过网站、微信公众号等新媒介发布“三农”信息2800余条（次），多形式、多渠道讲好了脱贫成果巩固与有效衔接乡村振兴战略故事，展示唱响了阿坝乡村振兴示范样板和旋律。

（6）聚焦特色优势质效增进，农牧产业加快培优做强。围绕现代高原特色农牧产业结构优化调整，强化先立后破、因地制宜、分类施策、培优做强，聚力打造十大特色农业产业基地，全力推进了成渝地区高质优品的“菜篮子”“果盘子”建设。

一是产业结构持续优化，发展目标明确。立足绿色生态和特色资源禀赋，牢牢把握重点生产环节，不断转变方式，积极推进“稳粮促经、增草活畜、兴蔬优果、扩能增效”的产业结构调整，调大、调精、调优、调深、调活产业结构，深入现代高原特色农业产业体系建设，重点加快牦牛（牧草）、藏系绵羊、藏香猪、黑青稞、高原蔬菜、甜樱桃、青红脆李、苹果、雪梨、酿酒葡萄“十大特色农业产业基地”建设，制定并印发了《阿坝州2024年高原特色农牧产业高质量发展十项重点任务》、《阿坝州农业农村局2024年度高质量发展考评指标》，为稳步推进全年农牧业生产发展明确了目标和任务。

二是经作生产深入挖潜，产能持续提增。充分利用自然、生态、错季优势，按照产业优、基地强、品牌响、融合好发展要求，在牢牢守住粮食生产底线、稳步提升粮食产能的基础上，重点围绕优化果蔬产业结构和空间布局，积极探索优质特色错季果蔬产业发展经验路径，加快促进产业规模快速扩增，并因地制宜培育发展食药菌类、酿酒葡萄等新兴特色产业，推动经作产业发展由传统数量增长型向质量效益型深入转变。预计全年发展错季蔬菜（含食用菌）29万亩，产量80.4万吨、同比增长5%；园林水果32.4万亩，产量38.46万吨、与上年基本持平；道地中药材7.81万亩，产量1.21万吨、与上年基本持平；酿酒葡萄0.8万亩，产量0.2万吨、与上年基本持平。

三是畜牧产业积极纾困，提效回暖加快。坚守草畜动态平衡，深入探索构建现代高原特色畜牧产业新体系，重点推进生态牧草基地、饲草料生产加工园区、适度规模标准化养殖场、产品精深加工及冷链体系提升、产业科技服务能力等建设，最大限度扭转下滑态势，收窄降幅，确保了强势回暖。全年指导建设高产人工饲草基地2万余亩、高产饲用玉米推广种植2000余亩，预计全年出栏各类牲畜144万头（只）、同比下降0.69%，其中牛64万头、与上年基本持平，羊38万只、同比降3.5%，猪42万头、同比增长0.72%，禽兔73万只（羽）、同比增长0.62%；总产肉奶26.5万吨、与上年基本持平（其中肉10.5万吨、奶16万吨），阿坝中蜂蜜900吨、同比增长21%。

（7）强化农业生产三品一标，区域品牌赋能水平提增。重点做好“绿色生态、品牌建设、质量安全”三篇文章，大力实施农业生产“三品一标”提升行动，抓实唱响区域品牌知名度和影响力，并严格抓实了农产品质量安全监测监管，全力确保了舌尖安全。

一是大力实施品种品质提升行动。坚持举好生态特色旗、打好绿色有机牌，制定了阿坝州2024年度农业生产“三品一标”实施方案，并按实施方案要求，深入挖掘、培育和发展独具地域特色的传统优势农产品品牌，积极发展绿色、有机、地理标志、名特优新等认证登记产品，稳步扩大“三品一标”总量规模和质量水平，并积极争取投入6000万元，重点支持6个县实施农牧业生产“三品一标”建设，全年新申报绿色食品6个，现已获批2个，目前全州有效期内农产品“三品一标”数量已达到了117个。我州推荐上报的农业生产“三品一标”建设案例被农业农村厅纳入了典型案例。

二是大力实施区域品牌打造行动。积极引导“净土阿坝+”区域品牌联动模式向纵深延展，州内优质特色区域品牌的知名度和影响力加快提升。预计年内成功培育“净土阿坝”品牌产品10个，“净土阿坝”区域品牌总数将达到177个。汶川甜樱桃、麦洼牦牛成功入选2024年国家农业品牌精品培育计划名单；阿坝贝母、阿坝黑青稞成功入选第一批全国名特优新农产品名录；茂县花椒、松潘瓦布贝母、红原牦牛奶粉等5个产品完成申报正待审核；汶川羌山云朵鸡等7个产品正加快送检申报。同时拍摄制作净土阿坝品牌宣传片，布点建设“熊猫家园·净土阿坝”大型户外宣传广告牌20个，积极组织“净土阿坝”农特精品到上海、山东、成都、温州等地参展推介，“净土阿坝”青稞脆饼荣获浙江农搏会金奖，茂县苹果荣获中国好苹果大赛金奖，“净土阿坝”连续三年荣获农博会最受欢迎品牌，区域品牌效应知名度持续提升，预计全年区域品牌产品营销效益将突破5亿元。

三是大力实施质量安全监管行动。不断提升农产品质量安全监管效能，积极助力推进农产品质量安全省建设，扎实开展农产品质量安全监测。完成了省对我州农产品质量安全例行监测农产品样品595批次，合格率为99.3%，并责成相关县对例行监测不合格样品进行核查处置；完成了对德阳省级例行样品抽检620批次、检测参数28318项次，州例行农产品复检72批次、检测参数2376项次；完成了农残、重金属和土壤常规等专项监测180批次、检测参数6018项次；完成了完成省、州农产品质量安全监督抽查294批次，农药市场监督抽查40批次，检查各类农资经营店、农产品生产主体840个次，查处农资案件15起，农产品质量安全案件7起。

（8）辐射增效渠道不断拓展，业态融合能力持续增强。坚持“天府粮仓.千园建设”牵引，延伸拓展农业多种功能融合发展模式，积极引导发挥新技术、新业态、新模式在特色优势产业发展中的支撑作用，千方百计辐射带动农牧民收入。

一是注重规划布局引领，抓实园区培育建设。修订完善州县星级园区评定激励办法，积极引导以特色果蔬、优质畜牧业、生产设施装备等为支撑的园区培育培优。认真开展了省星级园区提质增效监测和现代农业园区建设典型案例评审推荐；认真开展了小金、汶川等4县现代农业园区审计反馈问题整改；认真完成了金川、黑水等7县省星级现代农业园区激励奖补项目实施方案审定。全年完成省星级现代农业园区等级评定8个，培育特色农产品加工产业园8个，我州推荐上报的红原县牦牛产业园区建设案例被农业农村部纳入了典型案例。

二是注重辐射带动引领，抓实产业强镇建设。充分挖掘和利用当地“土特产”资源优势，积极优化当地产业布局、调整产业结构，精准定位现代高效农业，引导打造多主体参与、多业态打造、多要素集聚、多利益联结、多模式创新的农业产业强镇。现已完成小金、壤塘等6县2023年度省级产业强镇一期项目中期评估和2021年度国家产业强镇汶川县绵虒镇绩效评价，并正抓紧实施马尔康、九寨沟等7县第二批省级产业强镇项目建设，确保明年8月前完成建设和中期评估。

三是注重渠道拓展引领，抓实业态融合建设。积极培育壮大“农牧业+旅游、+文体、+电商、+康养”等新业态，深入引导打造特色突出、主题鲜明的休闲旅游线路和产品，完成了中国美丽休闲乡村休闲旅游行景点线路推荐春季精品1条（若尔盖）、夏季精品3条（茂县、阿坝、金川），秋冬季精品2条（茂县、小金），全州已经发展休闲农业经营主体1304个，理县桃坪村被联合国旅游组织评为世界“最佳旅游乡村”、成为四川首个获此殊荣的乡村。同时年初来按照突出重点、立足需求、因地制宜、因品施策、上下联动的产供加销工作思路要求，积极争取落实衔接项目资金8000万元，有序实施和推进农产品加工建设项目8个。

（9）深入科技示范推广引领，服务支撑能力不断提显。立足种业振兴和科技示范推广运用行动，积极推广良种良法，深入田间生产一线，精准抓好科技“组团式”帮扶，开展技术服务，带动产业科技化、生态化循环发展。

一是优良品种培育推广加快。聚焦省夏繁之“芯”，积极协力推进“一中心两基地三平台”搭建，天府夏繁马尔康现代种业园基地建设取得新进展，如期实现了20个专家团队开园入驻。聚焦科技转移转取之“果”，积极助力推进“高原粮仓”建设，畜牧科研申请受理取得了国家发明专利3项、实用新型1项、授权外观专利1项，自主选育的“阿青6号”和与省农科院联合选育的“阿青糯2号”品种权成功签约转让，实现了阿坝州青稞品种权转让零的突破。聚焦示范推广之“实”，积极组织实施农牧科研课题项目11项（其中：种植业7个、畜牧业4个），培育推广牦牛及绵羊优质种畜1000头（只）、牦牛优质冻精1万支、三江牛冻精965支，示范推广马铃薯种薯、青稞玉米良种种植6700余亩、蔬菜新品种2万余亩，全州畜禽良种覆盖率和作物良种覆盖率分别达到了92.5%和80%以上。

二是科技示范推广入村到户。积极引导基层农技推广体系建设，深入实施基层农技人员知识更新培训和高素质农民培养计划，充分利用基层农牧专家和本土农技人员技术优势，深入田间地头，开展技术示范推广服务，帮助提高农牧民群众科学种养殖水平和能力。截至目前组织线上线下农技培训963人次，开展生产一线服务6560人次，年内培训培育家庭农场主代表50人、“头雁”人才13人、高素质农民1153人。

三是“组团式”帮扶成效明显。积极依托中组部统筹安排的国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团、省委组织部安排的“科技下乡万里行”和省厅部署的下沉科技包县包乡科技服务队的专家力量，重点围绕蔬菜、水果、牦牛、牧草等农牧产业，开展农牧业技术“组团式”帮扶服务。截至目前目前专家服务团队已开展线上线下培训69场次、科技技术座谈会15次，发展帮扶团队32对、师带徒83人、受帮徒弟161人。

（10）拉紧风险隐患排解防线，扎实筑牢持稳发展屏障。突出重点时段、重点区域和重点疫情监测防控，积极消除化解风险隐患，确保了全年未发生区域性重大动、植物疫情，未发生重特大行业安全生产事故。

一是强化重大动物疫病疫情防控。严格落实重大动物疫病免疫主体责任和工作机制，认真抓好畜牧生产领域重大风险防范。累计组织各类重大动物疫病疫苗1885.455万毫升，免疫各类畜禽1398.85万头（只、羽）次；累计组织牛出败、炭疽等地方流行性动物疫病疫苗2140.935万毫升（头份），免疫各类牲畜745万头（只）次；累计采集畜禽重大动物疫病免疫血清7306份，免疫抗体合格数6551份，免疫抗体合格率为89%，并对抗体不合格的畜禽群体及时组织补免；累计排查监测生猪养殖场（户）及屠宰场21.56万场（个）次，排查猪171.13万头次，抽检非洲猪瘟屠宰1285份，未发现一例猪只异常死亡现象，未检出一例非洲猪瘟阳性样品。

二是强化重大植物病害疫情防控。按照早谋划、早预警、早准备、早防治要求，全力以赴抓好农作物重大病虫害防控，重点围绕小麦条锈病、油菜霜霉病、蚜虫、果蔬病虫等重大病虫害开展监测与防控并取得较好成效，最大限度减轻了危害损失。同时有序推进农药减量增效，深入农药减量控害，全面完成化肥农药减量化问题整改，加快绿色防控技术措施到田、技术要领到人，全力支撑了全年粮食丰收。预计全年农作物病虫害绿色防控面积达70余万亩，覆盖率达55%以上；统防统治50余万亩次，覆盖率达38%以上。

三是强化行业安全持稳生产措施。印发农业行业安全生产工作要点和安全生产应急预案，抓好源头安全隐患排查，重点做好农业机械、农村沼气、农药饲料、灾害灾情等行业安全生产风险隐患开展大排查、大整治行动。同时认真抓好了外来物种入侵普查和病死畜禽无害化处理，普查出入侵物种119种，无害化处理病死畜禽5.53万头（只）、产品14.1公斤。同时认真抓好了农业保险统计、分析、审核、理赔，并理赔兑现政策性农业保险86075户、21820.75万元，特色保险2646户、1014.94万元，最大限度降低了农牧民生产灾害损失，有力保障了农牧业健康持稳发展。

（11）重点领域改革不断深化，发展潜能活力挖掘释放。不断探索保障农民权益、盘活土地资源、提高利用效益、增加集体经济和农牧民收入等重点领域改革，积极为农业农村持续健康稳定发展增了动能、添了活力。

一是稳步推进农村土地制度改革。稳妥推进第二轮土地承包到期延包和土地流转工作，将理县、壤塘、若尔盖三县纳入州级延包30年试点。指导督促各县（市）启动土地流转台账信息平台，认真梳理完成流转合同相关资料填报，规范流转土地12.2万亩，完成流转合同系统平台备案418份，实现了合同备案面积完成率达104%。稳慎推进农村宅基地改革，认真落实农村宅基地管理“三到场”制度，建立完善了宅基地审批管理台账，共审批管理宅基地申请891宗、162238.95㎡，审批811宗、145844.29㎡。积极稳妥推进盘活农村闲置宅基地、闲置住宅利用多元实现路径，深入组织摸排，对目前全州闲置住房1337户、418.27亩，已盘活利用365户、127.05亩，未盘活820户、246.36亩，计划盘活152户、44.86亩的情况，进行了认真摸排统计。

二是加快构建现代农业经营体系。大力发展社会化服务，积极探索县乡村三级农业社会服务体系运行机制，持续在培优做强新型农业经营主体上下功夫，家庭农场总数发展到了3672家，有力促进了新型农业经营主体高质量发展。目前全州已初步搭起了职责明确的“县农业社会化服务中心+乡农业社会化服务站（点）+村农业社会化服务员”三级农业社会化服务体系，建成县级服务中心13个、乡级服务站139个、村级协办员1155个，并实施农业社会化服务项目1个、服务面积达3300亩。

三是深化农村集体产权制度改革。常态化开展农村集体资产清产核资和村级债务相关情况调查，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，促进农村集体经济管理水平提升，维护成员利益。组织实施新一轮扶持发展新型农村集体经济项目，积极引导农村集体经济组织通过资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等途径盘活利用农村资源资产，探索多样化稳健发展路径，对42个村落实了每村不低于150万元的扶持资金，帮助发展新型农村集体经济扶持项目42个，目前全州有经营收益的村集体经济组织占比达到了85%以上。

（12）发力农村生态环境整治，和美乡村建设步伐加快。认真落实绿色生态发展理念，深入强化生态环境整治，持续推进绿色低碳、高产低碳种养模式，并统筹推进“百村引领、千村提升”工程，继续加快了宜居宜业和美乡村建设。

一是生态治理保护得到新巩固。压紧压实了生态保护与治理责任，如期完成了中央生态环保督察、黄河流域反馈问题、西南督察局、长江生态环境问题等问题整改并销号。持续抓好了长江黄河流域“十年禁渔”、科学增殖放流工作，完成增殖放流水生生物经济物种及濒危物种251.853万余尾，累计开展长江、黄河流域禁捕联合执法行动48次，出动执法人员732人次，陆上巡查6500余公里，检查水产品销售经营点268个次，查处案件34件，罚没款5.8万元，发放禁渔宣传资料1.7万余份。同时有序推进草原生态补奖，编制印发《阿坝州2024年草原生态补奖实施方案》，确保年底前全面完成补奖牧户考核和资金拨付。

二是农村人居环境实现新提升。全力推进重点流域农业面源污染治理、畜禽养殖污染治理和生态环境保护，红原和若尔盖两县2023年黄河流域农业面源污染治理项目完成县级验收并报州级开展验收，汶川和金川两县2024年治理项目正有序展开，实现了全州畜禽粪污资源化利用率稳定在85%以上、农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上。同时全力推进农村人居环境整治，印制下发农村人居环境整治提升推进方案，持续改进和提升了农村人居环境质量，九寨沟成功创建为全国村庄清洁行动先进县，年初来共组织动员13.5万余户群众参与村庄清洁行动，共动员清理生活垃圾5.5万余吨、厕屋便池4.1万余座、水源水体1021处、畜禽粪污5200余吨、农业生产废弃物1300余吨。

三是和美乡村建设迈出新步伐。坚持“党建引领、赋能振兴”，积极深化智慧乡村治理试点，扎实推进乡村治理走深走实，完成“川善治”乡村治理平台入驻村庄678个（其中：四星村庄1个、三星村庄3个、二星村庄25个）。坚持“百村引领、千村提升”，充分整合各类资金4.96亿元，实施项目165个，重点支持宜居宜业和美乡村建设59个。坚持“实情实际、靶向发力”，根据不同区域环境实情状况和农牧民生活习惯，积极探索统建、互建、自建等建设方式模式，稳步推进农村“厕所革命”，并超任务改造农村户厕5821户、完成占比高达223%。

2.预算管理。

从严从紧编制2024年预算工作，根据我局业务工作开展实际情况，严格按照预算编制的相关制度和要求，坚持将资金支出安排与工作计划、发展规划紧密结合,坚持厉行节俭、尽力而为、量力而行，严控“三公”经费预算规模，严控部门预算年中追加，减小部门预决算差异，从严从紧编制2024年预算。本单位严格按照阿坝州财政局编制2024年部门预算要求编制。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

预算管理：建立健全预算编制、执行、调整、监督和评价的全链条管理机制。细化预算编制，提高预算的科学性和准确性，确保预算编制与单位发展目标相契合。严格执行预算，控制超预算支出，加强预算执行过程中的动态监控和分析。

收入管理：规范收入来源，确保各项收入合法合规，及时足额入账。加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，防止坐收坐支现象。

支出管理：建立健全支出审批制度，明确审批权限和程序，确保支出合理合法。推行公务卡制度，减少现金支付，提高支付透明度。强化对重大项目、重点支出的跟踪监控，确保资金使用效益。

资产管理：建立健全资产管理制度，加强资产配置、使用、处置等环节的管理。定期开展资产清查，确保账实相符，防止资产流失。推动资产信息化管理，提高资产管理效率和水平。

（2）财务岗位设置

一是立足岗位职责开展工作。按照财务工作岗位职责和廉政职责，明确财务人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定人员岗位职责，强化不相容岗位分离，会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，强化会计人员的责任感，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。加强财务监督和内部审计，及时发现并纠正财务管理中的问题。二是加强业务能力提升。适时安排财务人员进行财务管理能力提升轮训，认真贯彻执行新《中华人民共和国会计法》，不断的提高财会知识和政策水平，提高财会人员的自身素质，保障财会工作严格按照国家的政策、法规，保证财务管理的真实性，合法性。

（3）资金使用规范

对单位所有资金纳入部门预算，严格按照国家财经法规要求和制定的内部控制文件使用资金，按照财政部门国库集中支付的相关要求，按时申报用款计划，安排好各项经费支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，及时掌握资金使用情况，按照支出进度合理使用资金。资金使用符合相关财务管理制度规定，对重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务信息公开与监督按照规定程序和要求，及时公开财务预决算、三公经费等信息，接受社会监督。每月与财政、银行及时对账，切实做到账账相符、账实相符，保证各项资金收付安全、准确、及时。同时建立财务监督与问责机制，对违反财经纪律的行为严肃处理，追究相关责任。

4.资产管理

我单位根据《行政事业单位国有资产管理办法》制定适合本单位的资产管理制度，全力做好国有资产财务管理工作，坚持以资产管理精细化、数字化为导向，从源头加强国有资产管理。及时更新行政事业单位资产管理信息系统，进一步完善固定资产基础数据库，加强数据分析，为资产管理提供依据，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，切实提升资产使用效益。单位不存在闲置资产。

5.采购管理

严格规范内部采购工作，对涉及的办公设备、仪器设备采购，政府购买服务采购等业务，严格按照采购流程，逐步实行线上采购，进一步规范了我局政府采购限额标准以下的货物、服务和工程采购，实行采购备案制度，完善了采购内控机制，为规范采购行为提供了有力支撑。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行采购，2024年度单位采购供应商均为中小企业，支持中小企业发展采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额705.07万元，1—12月预算执行总体进度为98.80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额246.11万元，1—12月预算执行总体进度为76.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。阿坝英才计划专项经费30万元，预算结余率大于10%。阿坝藏族羌族自治州农牧业现代化规划70.6万元，2023年完成规划报告文本，按程序送审，但由于政府上会前需经分管领导审核，编制单位按要求进一步对规划文本进行修改完善，预计在2024年上会。

1.项目决策

部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，按照申报指南编制，单位上会讨论，通过项目负责人提供项目立项依据、项目内容介绍后，在进行评审后公开立项；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，没有相悖或不合理之处。2024年我单位年初设置的部门预算项目绩效目标科学合理，与实际情况相符，项目实施过程规范有序，预算执行与绩效目标无偏差，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

3.目标实现

本单位完成了绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%内；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果为粮食产量达到16.82万吨，开展动物防疫2次，开展农畜产品检验监测596批次，粮食播种面积达到74.83万亩，农产品质量检测合格率达到99.3%，有效促进农牧民增收，不发生区域性重大动物疫病，有毒有害农产品有效预防，农产品质量安全水平提升，进一步加强地方种植资源保护和利用。单位部门预算项目绩效目标效益指标均完成。

我单位2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况。

2024年绩效评价结果在内部管理、信息公开、整改反馈三个方面得到有效应用，形成“评价—反馈—改进”闭环管理，推动财政资金提质增效。

1.优化预算编制

建立健全项目库，明确目标，根据以前年度预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。通过分析绩效结果，调整项目预算规模、资金分配结构，优先保障绩效优良、社会效益显著的项目，减少或取消低效无效支出。

2.加强项目管理

通过项目绩效评价，使得单位更加注重项目预算编制指标设置的合理性，规范性，可行性。注重项目事前评估，项目的编报更加细化、量化、可考核。

3.促进政策调整与完善 

通过绩效评价，为政策优化提供数据支持。同时，将绩效评价结果作为政策评估的重要依据，推动政策更加符合实际需求，提高政策效果。

4.提升公众满意度与透明度 

通过公开预算绩效信息，增强公众对财政资金使用情况的了解和监督。定期发布绩效评价报告，接受社会监督，提高财政管理的透明度和公信力。同时，根据公众反馈，不断改进绩效管理工作，提升服务质量和公众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

参照2024年度部门预算绩效评价指标体系，我单位2024年部门整体支出情况良好，在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决策等方面都严格按照相关文件制度进行，有效保障机构能够顺利运转，产生了较好的效益。2024年部门整体支出绩效评价自评得分为88.4分。

（二）存在问题

1.部门预算编制水平还需进一步加强。前瞻意识不足，在预算编制全面性仍存在一些不足，部分项目进展缓慢、预算执行灵活性有待提升等。

2.财务内部控制体系还需进一步完善。业务科室缺乏对项目绩效目标设置的专业知识和培训，存在预算执行不规范、绩效评价方法不够科学等问题。

（三）改进建议

1.提升部门预算编制水平。严格执行部门预算编制的原则和要求，找准国家政策依据支撑，明确年度目标、任务明细和绩效指标，科学编制部门预算。

2.健全财务内部控制体系。按照新《中华人民共和国会计法》和国家财经制度要求，及时了解经费需求和存在的问题，梳理内部控制流程，查找潜在风险点，制定针对性的控制措施，修订和完善财务内控制度，加大执行力度，有效防控财务风险，提升财务监督管理水平。

 

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			州农业农村局部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	7,372.17		7,372.17
年度总体目标	实现第一产业增加值及增速4.5%，实现农村居民人均可支配收入增速8%，实现粮食播面74.6万亩以上，产量达到16.6万吨以上；力争全年出栏牛58万头，羊38万只，生猪41万头。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	完成粮食稳面增产及农产品供给任务		实现粮食播面74万亩以上，产量达到16万吨以上；力争全年出栏牛58万头，羊38万只，生猪41万头。
	培育高原特色产业集群		高原畜牧产业集群产值达到71.5亿元特色果蔬产业集群产值达到52.6亿元
	建强农业产业园区		新建和晋级省星级现代农业园区3个以上，力争达到14个，支持重点特色农产品加工园区8个以上（其中，重点建设发展园区5个，重点培育园区3个），重点培育省级及以上农业产业强镇6个。
	加快推进特色品种培优		建立青稞良种繁育核心基地300余亩和1000亩青稞示范片；培育麦洼牦牛、金川牦牛优质种畜2000头，培育西藏羊优质种畜1000只，贾洛羊优质种畜1000只，生产牦牛优质冻精1万支，选育优质三江牛种牛50头以上；建设羌山云朵鸡和黑水凤尾鸡遗传保种场，核心群数量500只以上，开展选育工作；实施生态牧草基地建设2个、饲草料生产加工基地建设2个；巩固提升阿坝蜜蜂保种场核心区；建立果蔬新品种试验园5个、8个标准化示范园；200余亩夏繁基地投入使用。
	加快推进生态品质提升		推广水果新品种5000亩，推广甜樱桃自花结实新品种500亩，推广青（红）脆李新品种1万亩；示范推广蔬菜新品种2万亩，良种覆盖率达到80%以上；推广牦牛、绵羊优质种畜1000头（只），推广牦牛优质冻精1万支；阿坝中蜂稳定在12万群。农作物病虫害绿色防控面积70万亩，覆盖率达55%以上；统防统治面积45万亩次，覆盖率达38%以上。
	加快推进“净土阿坝”核心品牌塑造		培育“净土阿坝”品牌产品10个、农产品“三品一标”4个，“净土阿坝”品牌产品销售额达到5亿元以上。
	加快推进标准化生产建设		建设适度规模标准化养殖场7个，加快畜禽标准化养殖技术推广，加大《牦牛标准化养殖技术规范》推广力度；建立8个果蔬标准化示范园，示范推广面积达1.2万亩以上。
	积极壮大农业经营主体		新培育省级及以上龙头企业1家，力争农业社会化服务组织达到20个以上，服务面积达到10万亩以上。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	粮食产量	≥	16	万吨	10	16.82
			开展动物防疫	＝	2	次	10	2
			开展农畜产品检验监测	≥	160	批次	10	595
			粮食播种面积	≥	74	万亩	10	74.83
		质量指标	农产品质量检测合格率	≥	98	%	10	99.3
	效益指标	经济效益指标	促进农牧民增收	定性	有效促进		5	有效促进
		社会效益指标	区域性重大动物疫病	定性	不发生		5	不发生
		生态效益指标	有毒有害农产品有效预防	定性	有效预防		10	有效预防
		可持续发展指标	农产品质量安全水平提升	定性	水平提升		10	水平提升
		可持续影响指标	进一步加强地方种植资源保护和利用	定性	加强利用		10	加强利用

专项预算绩效自评报告

(高原地方玉米种质资源收集与利用项目2024年）

 

一、项目执行情况

（一）项目概况。

研究内容及目标任务:采用自主创新的技术路线，收集高原地方玉米种质资源并进行整理、鉴定，将地方玉米优良品质和适应性强基因与外来玉米抗性、丰产性基因有机结合，建立具备地方玉米资源优良基因的育种群体，创制、培育出配合力高、抗性强、综合性状好的玉米育种新材料，利用地理源、生态、熟期的较大差异形成杂种优势群，组配出强优势组合，选育适应高原、山区生态区域应用的玉米新品种。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《四川省科技计划管理办法》进行日常监督管理；资金使用严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》相关财经纪律进行兑付。

（三）阶段性目标任务完成情况。

阶段目标任务：2024年1月1日-2024年12月31日，持续收集地方玉米种质资源，建立育种群体，种植新组合观察鉴定600个，多点比较试验品种40个，1-2个品种参加四川省新品种区域试验，选育改良育种群体新自交系800穗行，新组配杂交组合700个。

目标任务完成情况：已全面完成阶段目标任务，收集地方玉米种质资源2份，种植新组合观察鉴定1367个，多点比较试验品种54个，3个品种参加四川省新品种区域试验,1个品种参加生产试验，选育改良育种群体新自交系1140穗行，新组配杂交组合2226个。

（四）预算安排及分配管理。

该项目申报资金30万元，批复资金30万元，项目执行时间为2023年1月1日-2025年12月31日三年项目，评价符合资金管理办法等相关规定。

项目资金分配主要考虑该项目实施的实际情况，三年时间列支30万元，每一年没有具体经费列支要求，经费以设备费、材料费、差旅费、劳务费及测试化验加工费等为列支科目，以符合项目实际及财务管理制度为原则，科学合理地分配资金。

（五）阶段性技术创新与示范应用绩效情况。

1.阶段性技术创新成果。

目前，已完成地方玉米收集及群体构建工作，2024年参加省区域试验品种３个，1个品种参加生产试验。

2.阶段性技术及产品应用转化情况。

目前项目处于群体构建及材料筛选阶段，暂时没有成果转化情况，由于材料选育土地需求较大，通过租用老百姓土地对老百姓直接增加收入1200元/亩。

3.项目绩效目标设置情况

完成各类试验6个；开展的试验质量合格率达到85%以上；2024年11月前完成全部项目工作；开展的核心试验带动农户实现劳务收入1000元/亩以上；老百姓对新品种试验满意度达80%以上；项目成本控制率≦100%。

4.项目自评工作开展情况

根据有关要求，按时开展了项目绩效运行自行监控及自评工作。

二、评价实施

为规范使用项目资金，提高财政资金的使用效益，促进更好地开展农业科研项目工作，阿坝州农科所成立了由办公室、财务室、科研课题组共同组成的项目绩效评价小组。评价小组通过分析成本效益、座谈、实地勘察等方法，对该项目开展了绩效自评，重点选取了玉米单交种观察、品比试验开展情况进行评价。经评价，该项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理；财务资金处理及时，会计核算规范；项目实施内容与申报内容相符，申报的目标任务足额完成。

三、项目资金管理与使用情况

（一） 项目资金（包括自筹资金）到位情况。

项目资金30万元已于2023年全额到位。

（二）项目资金使用和管理情况。

资金使用严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》及相关财务制度设立专项账户，按预算和财务规定及财经纪律进行兑付，不存在违规使用情况。

四、评价结论

 该项目已按申报要求足额或超额完成了全部既定指标任务，具体包括：1.完成了各类试验6个，具体为：收集地方玉米种质资源2份，种植新组合观察鉴定1367个，多点比较试验品种54个，3个品种参加四川省新品种区域试验，1个品种参加生产试验，选育改良育种群体新自交系1140穗行，新组配杂交组合2226个。2.开展的所有试验质量合格率达到了85%，符合预定目标。3.项目阶段任务完成时间与申报目标一致。4.开展的核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均1200元。5.老百姓对新品种试验满意度为82%，符合申报预期。经评价，该项目自评总分为94分。

五、项目实施存在的主要问题

项目实施过程中，受野生动物和自然灾害影响较大。项目执行是3年时间，资金是一次性下达，按照阿坝州相关财务管理制度，每年要求资金结算，当年没有用完项目资金按照要求需要收回财政，来年打报告申请拨付，对项目资金兑付存在拖延情况。

六、下一步打算及建议

１、继续按照项目任务书完成项目目标任务。

２、建议对于农业长期项目继续加大支持力度，保证项目持续有效的进行下去，防止项目时限截至后后续工作无经费支撑而被迫终止。

专项预算绩效自评报告

青稞良种繁育及栽培技术2024年

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目来源于四川省农业农村厅科教处，为国家现代农业产业技术体系四川创新团队子课题项目，项目研究阶段为2024年至2028年，5年期。该项目2024年申报立项，2024年7月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费10万元该项目申报资金10万元，批复资金10万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

引入外来优良种质资源，通过人工杂交导入到本地或原有育种材料中；回交加强目标基因，然后连续数代人工自交；在自交同时多地鉴定，并根据育种目标每代存优去劣;针对青稞良种繁育要求，筛选适宜阿坝州青稞产区的主要推广品种，收集青稞种质资源，创制可育种利用的新材料。

（三）预算安排及分配管理。

该项目2024年申报立项，2024年7月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费10万元该项目申报资金10万元，批复资金10万元，但由于资金于2024年11月到位，到位不及时，评价符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标2个，分别是：

1. 产出指标4个

数量指标：

繁殖青稞新品种个数；

试验示范品种；

质量指标：租用试验地合格率；

2.效益指标2个

社会效益指标：从业带动能力1500元/人年；

生态效益指标：农作物秸秆利用率100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

筛选在阿坝州青稞主产区主推青稞品种，开展多点青稞新品种区域试验。引进新材料，异地冬繁加代青稞材料，配制杂交组合，繁殖优良品系3-5个。在示范县或示范基地建立100亩青稞良种繁育基地1个，核心青稞示范基地1000亩。

（二）专用指标绩效分析。

租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；繁殖青稞育种材料8100份，配制青稞杂交组合240个，完成青稞新品系生产试验2个5点次，开展青稞良种展示30个品种2点次.技术指导阿坝县青稞现代农业园区建设，建立青稞新品种核心示范区，繁殖良种4个50亩，完成青稞新品系产量观察试验1个，开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

四、评价结论

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%，青稞课题已经完成年度研究进度，青稞品系14个进入全州区域试验，表现好的4个品系，筛选青稞良种2个在“阿坝县青稞现代农业园区”推广，在阿坝县建立黑青稞核心示范基地5000亩，辐射带动全县60000亩；在壤塘县、若尔盖县建立阿青6号青稞良种繁育示范基地2个200亩。在阿坝州5个县，马尔康、壤塘、若尔盖、松潘、阿坝县进行生产试验，技术帮扶“阿坝县黑青稞产业园区建设、新品种试验示范、技术指导培训、”工作。完成年度研究任务量的95%。所有工作内容已于2024年12月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

本项目经费来源于四川省农业农村厅科教处，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展青稞、玉米绩效目标任务，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。自评得分98分。

五、存在主要问题

1.青稞新品种示范园区尚未建立；

2.青稞新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；

3.项目资金到位迟。

六、改进建议

1.鉴于农业科研项目季节性强、不误农时的特殊性，建议项目资金在年初第一季度拨付，尽量早下达。

2.继续加大开展品种试验、基地建设及加工贮藏等技术研究，建议加大项目经费投入力度。

  

专项预算绩效自评报告

博士后创新实践基地资助款2024年

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《关于加快博士后工作创新发展的九条措施》（川人社规〔2022〕2号）、《四川省博士后创新实践基地管理办法》（川人社发〔2018〕38号）、《四川省博士后专项资金管理暂行办法》（川人社发〔2021〕28号）和《关于批准设立2022年度博士后创新实践基地的通知》（川人社函﹝2022﹞752号），项目资金来源四川人力资源社会保障厅。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

围绕阿坝州特色青稞，高原玉米、通过引进博士、完善科研实验室建设，开展种质资源收集与利用，新材料创制以及新技术，新模式试验示范，科技成果转化。

（三）预算安排及分配管理。

该项目2022年申报立项，2022年12月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2022年12月四川人力资源社会保障厅下达研究经费30万元，该项目申报资金30万元，批复资金30万元。该项目2022年12月立项，2025年12月结题，评价符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标5个，分别是：

1.产出指标2个

数量指标：组织研学次数；时效指标：项目完成时间            

2.效益指标1个

经济效益指标：节约成本率；

3.满意度指标1个

满意度指标：研学人员满意度；

4.成本指标1个

经济成本指标：投入总成本。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

筛选出青稞、玉米品种数量3个，收集青稞、玉米种质资源份数7份，青稞试验点5个，开展种质资源收集和利用、新材料创制，以及新技术、新模式试验示范，科技成果转化，共同申报科技项目，阿坝州农业科学技术研究所、中国科学院成都生物研究所、四川省农业科学院作物研究所在阿坝州开展产地调研及学术交流工作。

（二）专用指标绩效分析。

为加大高层次青年创新人才引进和培养力度，增强我省企事业单位自主创新能力和核心竞争力，加强产学研深度融合。立足阿坝州农业发展需求，共同建设科技创新转化平台，充分发挥阿坝州农科所的技术、人才、资源和平台优势，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

四、评价结论

围绕阿坝州特色青稞，高原玉米、通过引进博士、完善科研实验室建设，开展种质资源收集与利用，新材料创制以及新技术，新模式试验示范，科技成果转化。已筛选出青稞、玉米品种数量3个，收集青稞、玉米种质资源份数7份，青稞试验点5个，开展产地调研及学术交流工作，阿青6号、藏青3000良种基地建设，试验基地土地整治工作。项目经费来源于四川人力资源社会保障厅，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展种质资源收集和利用、新材料创制，以及新技术、新模式试验示范，科技成果转化，资金来源渠道明确。自评得分98分。

五、存在主要问题

青稞、玉米种质资源收集来源少；玉米、青稞新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；

六、改进建议

1.需要在全国进行种质资源的收集并进行利用。

专项预算绩效自评报告

省级财政农业高质量发展共同

财政事权转移支付资金

（农作物品种试验）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目来源于省农业农村厅种子站，该项目为长期项目，每年经费5万元。未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费5万元该项目申报资金5万元，批复资金5万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

通过青稞品种区域试验，鉴定各青稞新品种（系）在阿坝州青稞产区不同条件下的适应性、抗病性及生产力，从中筛选出丰产、高产、优质、多抗的青稞新品种，为青稞品种登记、推广提供科学依据。

（三）预算安排及分配管理。

该项目未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费5万元该项目申报资金5万元，批复资金5万元，资金于2024年6月到位，评价符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标2个，分别是：

1. 产出指标4个

数量指标：试验点，青稞新品种参试个数；

质量指标：租用试验地合格率；

2.效益指标2个

社会效益指标：从业带动能力1500元/人年；

生态效益指标：农作物秸秆利用率100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

筛选在阿坝州青稞主产区主推青稞品种，开展多点青稞新品种区域试验。

（二）专用指标绩效分析。

租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；完成青稞新品系区域试验1个5点次，参试品种18个，开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

四、评价结论

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%，青稞课题已经完成年度研究进度，青稞品系18个在马尔康、壤塘、若尔盖、松潘、阿坝县5县进行全州区域试验，表现好的2个品系，将进入品种登记流程，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

本项目经费来源于四川省农业农村厅种子站，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展青稞、玉米绩效目标任务，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。自评得分98分。

五、存在主要问题

1.现在基础支出上浮，租地费劳务费支出增多，试验经费需增加。

2.青稞新品系的区域试验在各个试验点存在

六、改进建议

1.鉴于农业科研项目季节性强、不误农时的特殊性，建议项目资金在年初第一季度拨付，尽量早下达。

2.继续加大开展品种试验、基地建设及加工贮藏等技术研究，建议加大项目经费投入力度。

  

专项预算绩效自评报告

农作物种质资源繁育与保存（2024年）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目来源于阿坝州财政局2024年基本财政预算，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年州本级财政下达研究经费9万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

农作物新品种培育、试验、示范、推广是农科所主要的工作职责。在国家提出粮食安全和农业供给侧结构性改革的需求下,阿坝州农科所种质资源繁育与保存项目针对农科所试验用地与阿坝州青稞、玉米、马铃薯新品种生产及推广，结合阿坝州本地开展农作物新品种培育工作。

（三）预算安排及分配管理。

种质资源繁育与保存项目立足科研实际需求，严格科研投入核算，经费开支项目为土地、农业机械租用费，人工劳务费，农资费，科研耗材费，种子运输邮寄费及科研人员出差费等。支出项目较为合理，各开支预算数量均按照工作方案中具体工作规模、内容科学合理设置，让科研经费起到最大化的有效利用，杜绝浪费。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标4个，分别是：

1. 产出指标4个

数量指标：马铃薯新品种示范品种数量；

              马铃薯新品种繁殖收获数量；

马铃薯新品种示范点数量；

租用土地开展各课题工作面积；

质量指标：租用试验地合格率；

时效指标：租地时间及各课题工作完成时间；

2. 效益指标2个

社会效益指标：根据劳务需求提供；

生态效益指标：农作物秸秆利用率100%；

3. 满意度指标1个

满意度指标：试验点农户对品种满意度；

4. 成本指标：经济成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

繁殖马铃薯品种数、示范试验品种数、收获生产种产量和满足农作物品种试验和生产的情况等进行设置，符合项目发展和科研管理部门要求。

（二）专用指标绩效分析。

2024年马铃薯新品种示范品种数量3个，马铃薯新品种繁殖收获数量2个，马铃薯新品种示范点数量1500公斤/亩；青稞、玉米、马铃薯于2023年底全面完成各课题组工作任务，农作物秸秆利用率100%，租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到90%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元。

四、评价结论

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；马铃薯新品种示范品种数量3个，马铃薯新品种繁殖收获数量2个，马铃薯新品种示范点数量1500公斤/亩；青稞、玉米、马铃薯于2023年底全面完成各课题组工作任务，农作物秸秆利用率100%，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

本项目经费来源于阿坝州财政局2023年基本财政预算，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展青稞、玉米、马铃薯课题工作任务，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。自评得分97分。

五、存在主要问题

1.马铃薯新品种示范品种数少；

2.马铃薯新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；

六、改进建议

1.需要加大对马铃薯品种引进的支持。

2.继续开展马铃薯品种试验示范，建议加大项目经费投入力度。

 

专项预算绩效自评报告

农作物异地繁育专项资金绩效

评价报告（2024年）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

设立背景：农作物新品种培育、试验、示范、推广是农科所主要的工作职责，利用异地光热资源进行品种繁育、加代繁殖，一年开展两年工作，是加快农作物品种选育进程的重要手段。

基本情况：该项目来源于阿坝州基本财政预算，2023年阿坝州财政局下达经费22.6万元，主要用于阿坝州农科所玉米、青稞等农作物异地繁育。

（二）实施目的及支持方向。

该项目制定了专项经费管理办法，主要目的是利用冬季异地光热资源繁殖、加代及培育玉米、青稞自交系（新品系）及新品种。主要工作任务是育种材料加代、亲本自交系（优良品系）扩繁，新品种组配（杂交组合）、制种（试验种子），新组合鉴定，稳定组合等相关科研工作。

（三）预算安排及分配管理。

该项目实施时间为2023年10月-2024年4月，分为海南陵水、云南元谋、成都等进行玉米、青稞异地繁育，实施过程严格按照相关金融条款进行日常监督管理；资金使用严格按照相关财经纪律进行兑付，并制定相应的项目资金管理办法。项目资金分配原则上均分，也可因实际需求进行偏向分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.新品种制种及繁殖亲本数量不小于7个。

2.材料加代及繁殖品种数不低于2000份。

3.繁殖和生产种子质量、纯度合格率不低于90％。

4.项目完成时间在2023年4月底前。

5.带动周边农民就业。

6.科研人员对繁殖新审定品种亲本满意度不低于90％

7.租用试验地经费不低于9.95万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，主要了解项目

执行进度并从中发现问题并进行整改。

（二）预设问题及评价重点。通过样本评价的方法，参考地方标准和行业标准，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效评价点位为州本级点位。

（四）评价方法。项目采用案卷研究及座谈调研进行。

（五）评价组织。评价组人员分为主评1人及副评2人，记录人员1人。评委主要针对项目执行、资金对付及进度进行评价并对针对一些问题进行询问，记录人员对评价过程形成文字记录。

三、绩效分析

该项目绩效根据通用指标和专用指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序、规划论证、资金投向均合理合规。

2.项目管理。该项目制定了项目管理办法，资金设立了专项的账户，制定了绩效监管办法。

3.项目实施。该项目实施完全按照目标任务进行，资金使用严格按照《四川省项目专项资金管理办法》相关财经纪律进行兑付。

4.项目结果。该项目严格按照目标、时间节点执行，目

前项目已实施完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目实施与省委省政府提出的“天府粮仓”思路完全契合，对支持对象科研创新创造能力具有很好的促进作用，对选育高产、优质的玉米、青稞新品种具有较强的扶持力度。

2.行政运转。该项目资金使用严格按照《四川省项目专项资金管理办法》相关财经纪律进行兑付，用途、程序及标准全部合法合规。

四、评价结论

该专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分95分，总体实施正常未发现资金违规或者乱使用情况，项目进度按照计划执行，阶段目标任务全部完成。

五、存在主要问题

没有固定的科研基地，每年临时租用土地比较分散且灌溉条件较差，造成科研成本增加。

六、改进建议

 建议加大资金支持力度，建立固定的科研基地，在项目资金使用方面条框少一点，在一个大的框架下就好，简化费用报销程序。

专项预算项目绩效评价报告

农作物新品种选育及试验示范项目（2024年）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

因农科所现有科研试验地无法完全满足科研需求，很多科研工作的开展需依赖于租用试验地来完成。本项目于2024年2至12月在州内外的各适宜区域通过租用科研试验地，完成玉米、蔬菜等农作物育种材料的加代、筛选、新品种（新组合）各类试验示范、育种材料特殊保存等工作。该项目起止年限为2024年1月至12月，由阿坝州农业科学技术研究所申报、实施。

（二）实施目的及支持方向

该项目的资金管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

该项目实施目的为：通过租用科研试验地，完成玉米、蔬菜等农作物育种材料的加代、筛选、新品种（新组合）各类试验示范、育种材料特殊保存等工作。2024年主要工作内容包括：完成参试组合1000余个的玉米单交种观察试验1个；完成参试组合共计30个的玉米品比试验3个；完成参试品种30余个的四川省玉米预备试验1个；完成面积5亩的极早熟青贮玉米新品种示范。完成“白湾海椒”育种材料的持续加代工作；完成“白湾海椒”入选株系的混系选种工作；在汶川县、茂县等县开展甜椒、薄皮泡椒、螺丝椒高产示范点建设工作；完成其他蔬菜新品种引进及筛选工作。

（三）预算安排及分配管理

该项目申报资金10万元，批复资金10万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

项目资金分配主要考虑该项目实施的实际情况，以材料费、差旅费、租地费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用为列支科目，以符合项目实际及财务管理制度为原则，科学合理地分配资金。项目资金分配情况具体为：租地费22740元，劳务费37200元，材料费9139.76元，差旅费23167元，公务用车运行维护费3108.92元，其它费用（设备购置及论文版面费）4400元。共计支出各项费用99755.68元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体目标设置情况

完成参试组合1000余个的玉米单交种观察试验1个；完成参试组合共计30个的玉米品比试验3个；完成参试品种30余个的四川省玉米预备试验1个；完成面积5亩的极早熟青贮玉米新品种示范。完成“白湾海椒”育种材料的持续加代工作；完成“白湾海椒”入选株系的混系选种工作；在汶川县、茂县等县开展甜椒、薄皮泡椒、螺丝椒高产示范点建设工作；完成其他蔬菜新品种引进及筛选工作。

2.项目绩效目标设置情况

完成各类玉米试验5个；2023年12月底前完成全部项目工作；开展的试验质量合格率达到85%以上；根据开展试验的劳务需求，带动周边农户就业；甜椒示范点相关种植户满意度达到80%以上；项目总成本控制在10万元以内。

3.项目自评工作开展情况

根据有关要求，按时开展了项目绩效运行自行监控及自评工作。

二、评价实施

为规范使用项目资金，提高财政资金的使用效益，促进更好地开展农业科研项目工作，阿坝州农科所成立了由办公室、财务室、科研课题组共同组成的项目绩效评价小组。评价小组通过分析成本效益、座谈、实地勘察等方法，对该项目开展了绩效自评，重点选取了玉米单交种观察、品比试验开展情况进行评价。经评价，该项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理；财务资金处理及时，会计核算规范；项目实施内容与申报内容相符，申报的目标任务足额完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目规划论证符合中央、省、州有关要求，项目绩效目标设置科学合理；项目的设立及延续符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目资金与项目总体规划及农业科研发展相匹配，聚焦了阿坝州农业重点领域，与阿坝州农业产业发展相契合。

2.项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配的因素选取、权重设置、区域分布及项目管理、审批符合管理要求；按照有关要求及时开展了项目绩效监管。

3.项目实施

该项目资金计划10万元，州财政部门预算资金10万，于2023年2月到位资金10万元，资金到位率100%，到位及时。截至2023年12月31日，项目资金实际支出99755.68元，资金开支范围为：租地费22740元，劳务费37200元，材料费9139.76元，差旅费23167元，公务用车运行维护费3108.92元，其它费用（设备购置及论文版面费）4400元。资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

4.项目结果

该项目已按计划时间足额或超额完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配。

（二）专用指标绩效分析（产业发展）

1.符合性

该项目实施符合省委省政府、州委州政府支持重点及产业支持政策。

2.成长性

该项目工作立足于阿坝州本地农业发展需求，几十年来选育的玉米、青稞等农作物品种及引进、筛选并推广应用的各类农作物新品种为阿坝州的农业生产提供了坚实的保障，特别是高原早熟玉米的选育与推广在省内独树一帜，为阿坝州半山、高半山地区的农业生产作出了巨大贡献。随着生产水平的不断提高，农民对农作物品种会不断出现新的要求。该项目的实施，能为阿坝州农科所不断选育、筛选出新的品种和满足农民不断增长的实际需要奠定基础，有效服务我州的农业生产。

3.经济性

该项目的实施，有效促进了阿坝州农科所玉米、蔬菜等农作物新品种选育及筛选工作的进程，对于阿坝州农科所农业科研工作的持续推进具有很大的促进作用。

（三）个性指标绩效分析

1.玉米试验完成数量

完成了玉米各类试验6个，具体为：完成了玉米单交种观察试验1个，参试组合1000余个；完成玉米品比试验3个；开展四川省高原早熟玉米区域试验1个，参试品种9个；开展四川省种子协会玉米预备试验1个。

2.项目完成时间

根据申报要求，该项目全部指标任务已于2023年12月底前全部完成。

3.试验质量合格率

经评估，该项目全年开展的试验质量合格率达到90%，超出申报目标（85%）要求。

4.带动周边农户就业

该项目开展的核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元，符合申报预期。

5.甜椒示范点相关种植户满意度

该项目2023年在汶川县开展了甜椒新品种示范，示范的新品种表现出较好的产量和商品性状，种植户满意度达85%，符合申报目标要求。

6.项目总成本

该项目年度支出各项费用共计99755.68元，成本控制符合申报要求。

四、评价结论

该项目已按申报要求足额或超额完成了全部指标任务，具体包括：1.完成了玉米各类试验6个：完成了玉米单交种观察试验1个，参试组合1000余个。完成玉米品比试验3个：在马尔康市松岗镇的早熟品种比较试验中，较对照阿单9号增产组合8个，增产幅度4.42%-58.05%；晚熟组试验中，在金川县卡撒乡较对照中玉335增产组合5个，增产幅度2.3%-7.8%；在大邑县王泗镇试验点较对照成单30增产组合3个，增产幅度为1.5%-6.3%。开展四川省高原早熟玉米区域试验1个，参试品种9个；开展四川省种子协会玉米预备试验1个。2.开展的所有试验质量合格率达到了90%，超额5%。3.在汶川县开展了甜椒新品种示范，示范的新品种表现出较好的产量和商品性状，实验点种植户满意度达85%。4.带动周边农户就业符合预期：开展的核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元，符合申报预期。5.项目完成时间与申报目标一致：在申报目标约定的2023年12月底前完成全部指标任务。6.项目总成本控制合理：项目全年支出各项费用共计99755.68元，成本控制符合申报要求。

经评价，该项目自评总分为99分。

五、存在主要问题

通过对项目绩效运行开展自行监控以及自评发现，本项目预算执行滞后，问题表现为资金支付缓慢，原因是劳务费、租赁费等费用是在年底项目完成后统一支付，部分人员差旅费报销不及时，市内出差费甚至集中在年底一次性报销。

六、改进建议

对于已产生的经济事项及时报账，加快资金支付进度。劳务费、租地费等费用可采取分期支付，从而解决预算执行滞后的问题。

专项预算项目绩效评价报告

阿坝州特色果蔬高效栽培及示范（2024年）

 

一、项目概况

（一） 设立背景及基本情况

果蔬是阿坝州“6+N”特色主导产业之一，2021年甜樱桃、李子、苹果等为主的特色水果播面30.2万亩，总产30.1万吨；蔬菜播面30.33万亩，总产77.68万吨。特色果蔬较其它作物产量高、效益高，丰富了人民的“菜篮子”“果盘子”，提升了果农、菜农的“钱袋子”，对促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起到了重要作用。“阿坝州特色果蔬高效栽培及示范项目”是根据阿坝州“十四五”规划，促进果蔬产业提质增效而设立的。项目实施内容包括了试验示范果蔬新品种新材料的引进、新技术的试验示范、经营主体的服务以及宣传培训等。农业农村主管部门履行行业职能职责，承担了推动项目实施与监督的职责。

（二）实施目的及支持方向。项目的实施目的在于立足阿坝州独特的生态气候，面向产业发展所需、群众所求、消费所要，按“引进一批新品种，储备一批新材料，研发应用一批新技术”具体实施路径，依托省、州、县科研院所和农业农村部门将创新性科技成果转化应用到种植户、新型主体中去，从而更好地促进民族地区产业高质量发展、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接提供重要支撑。实现有效实施目的，制定了相应的资金管理办法。项目资金支持方向主要针对新品引进和新技术的试验示范。

（三）预算安排及分配管理。项目预算根据项目实施内容和任务进行分配，符合项目分配管理和绩效管理。项目预算经过精心安排，确保资金的合理使用。资金的分配遵循了公平、公正、高效的原则，并根据项目的实际需求进行分配。资金主要用于试验示范果蔬新品种新材料的引进、新技术的试验示范、差旅、经营主体的服务以及宣传培训等。

（四）项目绩效目标设置。为确保项目的顺利实施和达到预期效果，设置了整体、区域和具体的绩效目标。项目自评工作已按照预定计划开展，为项目的后续管理提供了有力的依据。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的是全面了解项目实施情况，发现并解决问题，优化资金使用，提高项目绩效。

（二）预设问题及评价重点。根据绩效评价指标体系，对项目的资金支出使用全过程及实施效果进行了综合评价和判断，重点关注了项目资金使用是否符合项目设置。

（三）评价选点。本项目自评抽样点位涵盖了项目的各个关键环节，确保评价的全面性和准确性。

（四）评价方法。采用多种方法进行数据收集和评价，包括成本效益分析法、案卷研究法等，确保评价的客观性和公正性。

（五）评价组织。评价组由专业人员组成，分工明确，职责清晰，确保了评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目的决策程序严谨，规划论证充分，资金投向明确且符合经济和社会发展的需要。指标分18分，得分18分。

2.项目管理。项目管理制度有效，资金分配管理合理、绩效监管符合项目管理要求。指标分18分，得分18分。

3.项目实施。项目紧扣预算执行，差旅、实验室运行、设施设备采购等符合相关规定，资金使用符合财会要求。指标分9分，得分9分。

4.项目结果。以预设目标为终点，按时完成目标任务，完成实效与有害生物发生特点相符合。指标分3分，得分3分。

（二）专用指标绩效分析

该项目作为产业发展的支撑项目，满足产业发展专用指标绩效。该项目实施符合省委省政府支持重点、产业支持政策；项目实施有助于提升农业科研人员服务产业发展的能力水平，促进果蔬产业提质增效。指标分30分，得分30分。

（三）个性指标绩效分析。采用卷宗分析法对果蔬高效栽培与示范成效进行评价。指标分16分，得分16分。

四、评价结论

经过自评，该项目总体执行情况良好，达到了预期的绩效目标。评价总分为100分，反映了项目的成功实施。（1）试验示范果蔬新品种新材料35个。在茂县营盘山试验基地种植水果新品种13个，在茂县、金川、马尔康等地示范蔬菜新品种18个（HT-15、蓉椒8号、白湾海椒，与省农科院园艺所共同在小金八角镇试验种植苹果变异新材料5个，开展“适宜性、丰产性、品质优良性”评价。（2）示范新技术3项，简化丰产树形结构培养技术、肥水布高效利用技术、创新粮经复合种植，实现“一园两收”增收模式。（3）培训指导老百姓70余人次以上。（4）服务新型经营主体4家。（5）此外积极协同省农科院园艺所在汶川开展甜樱桃新品种试验示范、在理县梭罗沟开展大白菜、莴笋等新品种试验和推广。

五、存在主要问题

在自评过程中，发现的主要问题是科研推广人员和生产经营主体的生产技术水平有待于提高。需加强人才队伍培养，符合产业发展成长性的时代要求，在后续的管理和实施中加以解决。

 第五部分  附   表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附  表：阿坝农业农村局部门