公开时间：2024年9月19日

目  录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

按照文件规定，主要职责是：

1.履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2.讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4.履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

州农业农村局下属独立核算单位3个，均为其他事业单位，20个内设机构。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6,791.35万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加490.68万元，增长7.79%。主要变动原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，财务总费用增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图） 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,567.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,464.92万元，占98.44%；其他收入102.67万元，占1.56%。

（图2：收入决算结构图） 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,639.29万元，其中：基本支出3,030.32万元，占45.64%；项目支出3,608.97万元，占54.36%。

（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6,465.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加470.29万元，增长7.85%。主要变动原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，财务总费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,464.92万元，占本年支出合计的97.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.19万元，增长7.84%。主要变动原因是:2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，财务总费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,464.92万元，主要用于以下方面：教育支出72.50万元，占1.12%；农林水支出5,716.42万元，占88.42%；文化旅游体育与传媒支出12.67万元，占0.12%；社会保障和就业支出326.17万元，占5.05%；卫生健康支出150.85万元，占2.33%；住房保障支出186.31万元，占2.88%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6,464.92万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为219.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为106.36万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为111.10万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.60万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1,988.46万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为890.49万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为5.90万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为14.88万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2,445.46万元，完成预算100%。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为72.50万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为290.72万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32.14万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为28.9万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为175.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2971.41万元，其中：

人员经费2,585.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费386.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为271.36万元，完成预算100%，较上年度增加110.87万元，增长69.08%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算270.46万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.91万元，占0.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减变动，00。主要原因是：2023及2024年均无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出270.46万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加110.43万元，增长69%。主要原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，公务用车维护费等财务费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车27辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车21辆。

公务用车运行维护费支出270.46万元。主要用于农业畜牧业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.45万元，增长97.83%。主要原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，公务接待费用增加。

国内公务接待支出0.91万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，94人次，共计支出0.91万元，主要用于接待省厅检查和相关调研等接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省阿坝州农业农村局（本级）机关运行经费支出386.32万元，比2023年度增加101.18万元，增长35.49%。主要原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，机关运行财务经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省阿坝州农业农村局（本级）政府采购支出总额674.06万元，其中：政府采购货物支出674.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购新办公室办公设备、小反刍兽疫活疫苗、羊包虫病基因工程亚单位疫苗、重组禽流感病毒疫苗等。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省阿坝州农业农村局（本级）共有车辆27辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车21辆，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于单位处理应急突发事件；参加州委、州政府常务会议、重要活动；指导全州乡村振兴战略实施等重要调研活动、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省阿坝州农业农村局在2024年度预算编制阶段，组织对农业农村工作及实用技术培训、乡村振兴工作经费、人才工作经费、阿坝英才计划专项经费、新办公室办公设备购置、四川农业博览会工作经费、州农业农村局草原防火中心办公楼维修、农业行业视频系统、阿坝州参加四川省第二届和美乡村篮球大赛（村BA）区域赛经费、全州乡村振兴宣传经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（项）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 (项)：反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出(项)：反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水（类）农业（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款） 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、监督和实施，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴 (项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项)：反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水 (项)：反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（类）住房公积金 (项)：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴(项)：反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000049051-农业农村工作及实用技术培训
主管部门		州农业农村局部门					实施单位 （盖章）	州农业农村局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		本项目为州农业农村局全局培训，局办公室统筹上报备案后，由科室具体负责培训的实施，并由财务室开展培训费用的审核、结算。在2024年内完成培训8场及以上，培训人次700人次及以上。					全面完成年度计划培训场次及培训人次，有效提高农业技术人员实用技术能力。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为州农业农村局全局培训，局办公室统筹上报备案后，由州财政局下达我局年度农业农村工作及实用技术培训资金35万元。局属科室具体负责培训的实施，并由财务室开展培训费用的审核、结算。在2024年内完成培训8场及以上，培训人次700人次及以上。进一步提升业务工作水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	700	人数	720	10	10
			完成培训期数	≥	8	期	8	10	10
		质量指标	完成培训，人员合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		按期完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作水平	定性	有效提升		有效提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	90	20	20
合计								100	100
评价结论	自评100分。全面完成年度计划培训场次及培训人次，有效提高农业技术人员实用技术能力。
存在问题	现场培训期数较少，应在田间地头、面向群众方面多开展高新技术方面培训。
改进措施	加强对业务能力、高新技术方面培训力度。
项目负责人：吴凯					财务负责人：杨银宏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000049105-乡村振兴工作经费
主管部门		州农业农村局部门					实施单位 （盖章）	州农业农村局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、推荐争创1个乡村振兴重点帮扶优秀县，3个乡村振兴示范村、3个乡村振兴重点帮扶优秀村，评定州级乡村振兴县（市）和先进乡（镇）、先进村、重点帮扶优秀村。 　　2、指导检查乡村振兴工作。					1、为落实中央整治形式主义为基层减负要求，省级层面不再对我州开展乡村振兴示范创建工作。   2、指导检查乡村振兴各项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施目标：顺利通过中央、省级考核。开展州级考核。 项目实施计划和进展情况：年初安排，年内开展随机抽查、交叉检查，年终总结。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	争创省级乡村振兴示范村	＝	3	个		5	5	为落实中央整治形式主义为基层减负要求，省级层面不再对我州开展乡村振兴示范创建工作。
			省级乡村振兴示范村	＝	3	个		5	5	为落实中央整治形式主义为基层减负要求，省级层面不再对我州开展乡村振兴示范创建工作。
			省级乡村振兴重点帮扶优秀县	＝	1	个		10	10	为落实中央整治形式主义为基层减负要求，省级层面不再对我州开展乡村振兴示范创建工作。
		质量指标	推荐省级乡村振兴示范村完成率	≥	80	%		10	10	为落实中央整治形式主义为基层减负要求，省级层面不再对我州开展乡村振兴示范创建工作。
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成			10	10
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入持续增收	定性	持续增长			30	30
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%		20	20
合计								100	100
评价结论	完成了59个宜居宜业和美乡村建设任务；健全完善防返贫机制，解决15622名脱贫人口务工，43698名脱贫劳动力稳定就业。全州农村居民人均可支配收入19366元、同比增长6.8%，高于全国、全省平均水平，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线；育特培优，推动高原特色农牧产业高质量发展，以农业生产“三品一标”行动为统揽，做强基地、做深加工、做靓品牌；科学统筹乡村生产、生活、生态布局，编制完成65个乡镇片区、235个村片区国土空间规划；深入推进“千里党建走廊”建设，加强乡镇班子队伍建设。自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王雪峰					财务负责人：杨银宏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000000350078-人才工作经费
主管部门		州农业农村局部门					实施单位 （盖章）	州农业农村局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全州农业系列中、高级职称评审；完成全年直选招聘任务。					已完成全州农业系列中、高级职称评审；完成全年直选招聘任务
	2.项目实施内容及过程概述	全年开展全州农业系列中、高级职称及双定向高级职称评审各1次，全年按照人社局通知，已完成直选招聘任务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.60	9.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	9.60	9.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成开展职称评审数	＝	2	次	3	10	10
			完成开展直选招聘次数	≥	2	次	1	10	5	因2024年组织部及人社局共发布招聘信息1次
		质量指标	职称评审开展成功率	＝	100	%	100	5	5
			直选招聘开展成功率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		2024年12月底	10	10
	效益指标	社会效益指标	农业系统职称评定社会影响良好	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标	满意度指标	职称评审人员满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	100	20	20
合计								100	95
评价结论	人才工作经费于2024年已执行9.6万元，共开展职称评审2次，直选招聘1次，人才工作成功率为100％，项目已于2024年12月底前完成，社会影响良好，人员满意度为100％，项目成本控制率为100％。
存在问题	因2024年组织部及人社局共发布招聘信息1次。
改进措施	直选招聘因每年政策不一样，暂无改进措施。
项目负责人：陈君					财务负责人：杨银宏

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51320022T000007335016-阿坝英才计划专项经费

主管部门

州农业农村局部门

实施单位 （盖章）

州农业农村局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

从全州企事业单位在职人员中评选出10名符合条件的人选

已从全州企事业单位在职人员中评选出10名符合条件的人选

2.项目实施内容及过程概述

已完成2023年“阿坝英才计划”评选工作，组织部于2024年1月19日下发人选名单，共计10人入选。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

30.00

22.50

75.00%

10

7.5

该笔预算由入选人员使用，存在未使用完的资金

其中：财政资金

0.00

30.00

22.50

75.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

阿坝州农业大师

＝

4

人

10

30

30

时效指标

完成时间

＝

2024

年

2024

20

20

效益指标

社会效益指标

提供核心人才

定性

提供核心

已提供

20

20

可持续影响指标

建立更具吸引力的人才发展体制机制

定性

建立更具

逐步建立

20

15

人才发展体制机制还需要完善

合计

100

92.5

评价结论

因该笔项目资金从州人才工作经费中支出，我局代管，项目资金存在入选人员未使用完的情况，已从全州企事业单位在职人员中评选出10名符合条件的人选，提供了核心人才，我局正在逐步建立更具吸引力的人才发展体制机制。

存在问题

入选人员未使用完该笔资金，人才发展体制机制还需完善。

改进措施

次年应督促入选人员使用该笔项目资金，结合我州农业系统基本情况，逐步完善人才发展体制机制。

项目负责人：陈君

财务负责人：杨银宏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51320023T000008052543-新办公室办公设备购置

主管部门

州农业农村局部门

实施单位 （盖章）

州农业农村局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成文件柜154组，办公桌椅168套，沙发（三人）23个，茶几、书柜14个采购、安装。

完成了所需办公设备购置、安装

2.项目实施内容及过程概述

通过政府采购方式完成新办公区所需办公设备购置、安装，确保办公正常运行。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

44.94

44.91

99.93%

10

10

其中：财政资金

0.00

44.94

44.91

99.93%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

办公桌椅

＝

168

套

168

10

10

沙发（三人）

＝

23

套

23

10

10

文件柜

＝

154

个

154

10

10

茶几

＝

14

个

14

5

5

书柜

＝

14

个

14

10

10

项目总成本

＝

44.94

万元

44.91

5

5

质量指标

完成采购、安装率

＝

100

%

100

5

5

时效指标

项目完成时间

定性

本年度12月底前完成

完成

5

5

效益指标

社会效益指标

提升工作环境，保障公务运转

定性

提升工作环境，保障公务运转

保障

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

≥

100

%

100

10

10

合计

100

100

评价结论

通过办公设备购置，确保了新办公区正常办公所需。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：吴凯

财务负责人：杨银宏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000010470315-四川农业博览会工作经费
主管部门		州农业农村局部门					实施单位 （盖章）	州农业农村局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		四川农博会每年都会举办，连续参加四川农博会，可以提升我州农产品经营主体对外界市场的专业度，有利于提高农业产业发展的内生动力。					搭建1000平米特装展馆，举办现场歌舞演出4场次，农产品推介活动4场次。
	2.项目实施内容及过程概述	参加第十届省农博会是我州推动农产品加工企业“走出去、学回来”的重要举措，也是宣传推广“净土阿坝”农产品区域品牌的重要抓手，符合中央、省州对乡村产业振兴的相关政策，符合我省州十四五农业农村规划，能够提供农产品对外展示平台，有效提升我州农产品的市场占有率。搭建1000平米特装展馆，举办现场歌舞演出4场次，农产品推介活动4场次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	198.60	198.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	200.00	198.60	198.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织歌舞演出	＝	4	场	100.00%	10	10
			举办农博会	＝	1	次	100.00%	10	10
			展馆搭建	＝	1000	平米	100.00%	10	10
			组织推介农产品活动	≥	4	场次	100.00%	10	10
		质量指标	搭建展馆符合国家建设规定	定性	符合		100.00%	10	10
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		100.00%	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动农牧民收入	定性	增加		100.00%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	90	%	100.00%	20	20
合计								100	100
评价结论	参加第十届省农博会是我州推动农产品加工企业“走出去、学回来”的重要举措，也是宣传推广“净土阿坝”农产品区域品牌的重要抓手，符合中央、省州对乡村产业振兴的相关政策，符合我省州十四五农业农村规划，能够提供农产品对外展示平台，有效提升我州农产品的市场占有率。搭建1000平米特装展馆，举办现场歌舞演出4场次，农产品推介活动4场次。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈君					财务负责人：杨银宏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000010473766-州农业农村局草原防火中心办公楼维修
主管部门		州农业农村局部门					实施单位 （盖章）	州农业农村局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		草原防火中心办公楼屋顶渗漏，导致6楼会议室吊顶长期漏水侵泡，导致吊顶脱落、同时4、5楼办公室雨水侵泡墙面石灰、水泥脱落等原因，现急需维修维护，解决楼顶及办公室渗漏等问题。					按期完成了相关维修，确保了草原防火中心办公楼正常使用。
	2.项目实施内容及过程概述	通过挂网询价采购确定服务商，按期完成了草原防火中心办公楼屋顶等维修工作，解决了楼顶及办公室渗漏等问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	16.86	16.35			100.00%	10	10	剩余3%质保金，待1年后，达到付款条件起5日内，人民币￥5058元（大写：伍仟零伍拾捌圆整），公对公转账。
	其中：财政资金	17.00	16.86	16.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	石膏板吊顶的面积	≤	165	平方米	165	10	10
			房屋彩钢瓦面积	≤	600	平方米	510	5	5
			维修天沟水槽长度	≤	168	米	168	5	5
			天沟水槽长度	≤	60	米	54	5	5
		质量指标	符合维修和建设规范	定性	符合		符合	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前完成		完成	10	10
	效益指标	可持续影响指标	防止房屋漏雨问题	定性	有效解决		完成	30	30
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	符合	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。按期完成了草原防火中心办公楼相关维修工作，确保了该办公楼正常使用。
存在问题	需加强雨季等日常巡护，发现小问题立即采取后期管护措施，确保项目长效性。
改进措施	加强后期管护。
项目负责人：吴凯					财务负责人：杨银宏