公开时间：2024年9月17日

目  录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、部门预算整体绩效自评报告

二、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度

三、专项预算绩效自评报告

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2、承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3、以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4、对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5、承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6、深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7、围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8、承办州委、州政府及主管局交办的其他职能

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1025.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4.95万元，增长0.48%。主要变动原因是：

图1：收入、支出决算总计变动情况图 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计929.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.71万元，占88.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.25万元，占11.2%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

图2：收入决算结构图 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计906.5万元，其中：基本支出718.84万元，占79.29%；项目支出187.66万元，占20.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为825.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1.92万元，下降0.23%。主要变动原因是人员变动，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出825.71万元，占本年支出合计的91.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.92万元，下降0.23%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出825.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出39.8万元，占4.82%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.96万元，占9.56%；卫生健康支出36.8万元，占4.46%；住房保障支出44.95万元，占5.44%；农林水支出705.99万元；占85.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为825.71，完成预算100%。其中：

1.科学技术指出206（类）科技重大项目09（款）重点研发计划02（项）: 支出决算为14.32万元，完成预算100%，决算数等于预算。

2.科学技术支出206（类）其他科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）: 支出决算为25.48万元，完成预算100%，决算数等于预算。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为52.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为26.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为36.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为10.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农业农村支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为558.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农业农村支出213（类）农业农村01（款）科技转化与推广服务06（项）:支出决算为53.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农业农村支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为93.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为43.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出718.84万元，其中：

人员经费647.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.8万元，完成预算100%，较上年度减少2.52万元，下降17.58%。决算数小于预算数的主要原因是2023年油价平均价格比2024年高。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算11.29万元，占95.68%；公务接待费支出决算0.51万元，占4.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.29万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.22万元，下降16.43%。主要原因是2023年油价均价比2024年高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.29万元。主要用于主要用于日常公务出行及业务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降37.03%。主要原因是厉行节约，接待减少。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：四川省农业科学院分院工作前期部署、接待费800元；四川省农业科学院园艺研究所到马尔康开展大蒜田间试验测产工作，接待费1279，成都市农林科学院开展项目交流，接待费800元、成都市农林科学院开展马铃薯繁种工作，接待费860元，四川省现代农业发展集团有限公司调研交流种子资源保护品种培育情况779元、成都农林科学院调研，接待费575元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。主要用于科研试验的机器设备采购。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务活动及科研业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年第一批省级科技计划项目专项资金高原地方玉米种质资源收集与利用、青稞良种繁育及栽培技术、农作物新品种选育及试验示范、农作物种质资源繁育与保存、农作物冬季南繁专项资金（农作物异地繁育专项资金）、科研基地维护、阿坝州特色果蔬高效栽培及示范、22年博士后创新实践基地资助款等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果与转化（04项）：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

10.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：指其他用于科技技术普及方面支出等。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04）：事业单位基本支出

15.住房保障支出(221类))住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附  件

 

 

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所

部门预算整体绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）机构组成。阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所为阿坝藏族羌族自治州农业农村局部门下属独立核算二级单位。本单位内设办公室、财务室、青稞研究室、玉米研究室、经济作物研究室。无下属单位。单位内设办公室、财务室、青稞研究室、玉米研究室、经济作物研究室。

（二）机构职能。阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所职责和功能。

1、发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2、承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3、以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4、对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5、承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6、深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7、围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8、承办州委、州政府及主管局交办的其他职能

（三）人员概况。截至2024年末，阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所编制25个、年末实有人数23人、其中在编人员21人，外聘人员2人、退休人员26人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2024年年初预算收入852.44万元、决算报表收入929.96万元。其中：财政拨款收入825.71万元、其他收入104.25万元。

（二）支出情况。阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2024年年初预算支出852.44万元、决算报表支出906.50万元，其中财政拨款支出825.70万元、其他收入支出80.8万元。主要包括基本支出718.84万元，其中人员经费647.57万元、公用经费71.27万元。项目经费支出187.66万元。

1、完成的主要任务

（1）人员经费主要用于维持单位人员工资发放、社保缴纳以及福利待遇落实，保障单位职工的基本权益。

（2）公用经费确保了单位日常工作的正常开展。保障单位办公设备维护，差旅费、会议费，日常开支等基础工作正常进行。

（3）项目经费主要用于科研攻关与技术突破，开展种质资源保护与创新利用（如高原玉米、青稞、等特色品种的收集与鉴定）。新品种选育及配套技术研发（如杂交玉米、蔬菜等新品种的试验与推广）。关键技术研究（如病虫害防治、土壤改良、设施农业技术等）。成果转化与产业支撑，新品种权转让与市场化推广（如玉米“阿单1623”、青稞“阿青6号”、“阿青糯2号”等品种权转让）。 技术集成与示范基地建设（如高原玉米青贮技术示范、蔬菜栽培技术应用）。服务区域农业产业（如参与“天府粮仓”等产业集群项目）。科技服务与培训。开展农民技术培训与现场指导。参与科技特派团、乡村振兴服务（如国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团）。

2、实施效果

全年投入科研经费180万元，组织实施《国家大麦青稞产业技术体系阿坝综合试验站》《特色青稞种质资源发掘与利用》《四川博士后创新实践基地》《高寒山区玉米种质创新及品种选育》《青稞良种繁育及栽培技术》等国家、省、州项目7项。

（1）博士后创新实践基地工作见行见效。发挥人才引领，激活新动能。聘请四川农业大学冯宗云教授、四川省农业科学院伍玲研究员、中国科学院成都生物研究所龙海研究员，引进3名博士和农科所相关人员组成团队，聚焦特异种质资源定向培育和创新，重点创制青稞抗倒基因材料、挖掘利用高寒地区玉米早熟育种材料。累计开展科技培训2次，导师授课4次，培训专业技术人员50余人，进行田间技术指导8次，培养技术骨干10人，有力提升了科技人员业务水平，拓宽了视野，增长了见识，积累了经验。

（2）种质资源保存、鉴定、评价、创新利用工作扎实推进。繁殖育种材料4051份，并完成加代选育或自交扩繁，配置杂交组合1240个。阿单223、阿单231、阿单232、阿青232等58个品系分别在相应组别试验中，较对照增产，2个玉米自交系通过省级技术鉴定。黑青稞品系116、117进入四川省区域试验。筛选出性状稳定白湾海椒材料3份。莴笋“绵高青1号”在试验中高抗霜霉病，耐抽苔，可不进行理化调控，“多途甘蓝”平均亩产8520.02公斤，商品性状优良，松花“一杆西兰松花”“米修斯”口感脆甜，可在适宜区进行示范、推广。

（3）科技成果转化取得新进展。我所自主选育的“阿青6号”、与省农科院作物所联合选育的“阿青糯2号”品种权成功签约转让，实现了阿坝州青稞品种权转让零的突破。

（4）科技成果示范、推广取得新成效。协同阿坝县吉乡央科种养殖专业合作社在河支镇德格村建立马铃薯集中成片标准化种植基地1400余亩。种植“青薯9号”800余亩，平均亩产3000kg,种植陇薯15号600余亩，平均亩产3500kg，创造马铃薯种植产量创下阿坝县历史新高。在阿坝县、若尔盖县建立青稞良种繁育核心基地300亩，为阿坝县千亩青稞高产创建，提供支撑品种3个。示范、推广玉米阿单1623、高原早178、高原早158、阿玉2866、阿玉5868等5000余亩，为“高原粮仓”建设提供有力支撑。

（5）夏繁基地建设取得新进展。全力协助省农科院聚焦夏繁之“芯”，高标准建设现代种业园区的目标定位，全力推进“一中心两基地三平台”建设。今年有近20多个省内外育种团队入驻基地，夏繁基地“保育测繁推”功能得到彰显，“南繁海南、夏繁阿坝”育种品牌得到培育推介。抽调人员参与夏繁基地一期202亩土地流转工作，协助争取省农业农村厅设施建设资金100万元，协助省农科院完成投资200万元，开展“夏繁之家”、资源晾晒场地建设、实验室建设以及相关基地基础设施建设。

坚持合作、开放、共享理念。积极与省内外20余个科研团队在青稞、特色水果、油菜、马铃薯、蔬菜、饲草玉米等方面开展关键核心技术协同研究、示范和推广，创新能力不断增强，成效显现。其中与省农科院作物所伍玲团队联合申报实施项目2项，鉴定、评价抗旱资源12个，其中“阿青糯1号”“阿青糯2号”两个新品种通过国家品种登记。协同省农科院园艺所谢红江团队推广苹果新品种3个、新技术2项，开展新材料鉴定5个，协同刘佳团队在茂县推广李子“川蜜脆”新品种及配套新模式、新技术。

（三）结余分配和结转结余情况。阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2024年决算报表结转结余118.67万元。其中大麦青稞阿坝综合试验站项目经费结转63.63万元、人才发展资金2.78万元、博士后创新实践基地资助款2.20万元、玉米青稞品种转让费30.51万元，阿坝优质马铃薯新品种示范与推广2.59万元、“阿坝英才计划”入选人员资助资金7.71万元、涪江流域微生物资源开发项目划拨款4万元、农业重大协同推广课题经费5万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（评分13分）

（1）核心职能目标完成情况

目标1:整体绩效目标项目完成情况，科研项目推进《国家大麦青稞产业技术体系阿坝综合试验站》《特色青稞种质资源发掘与利用》《四川博士后创新实践基地》《高寒山区玉米种质创新及品种选育》《青稞良种繁育及栽培技术》等国家、省、州项目7项，《农作物冬季南繁专项资金（农作物异地繁育专项资金）》《农作物种质资源繁育与保存》《阿坝州特色果蔬高效栽培及示范》等部门预算项目5项。顺利完成年初制定任务，数量指标繁殖育种材料4051份、加代选育或自交扩繁，配置杂交组合1240个、2个玉米自交系通过省级技术鉴定、筛选出性状稳定白湾海椒材料3份等。时效指标至年底重点工作均已完成。

目标2:整体绩效目标项目效果目标，效益指标完成情况同阿坝县吉乡央科种养殖专业合作社在河支镇德格村建立马铃薯集中成片标准化种植基地1400余亩。种植“青薯9号”800余亩，平均亩产3000kg,种植陇薯15号600余亩，平均亩产3500kg，创造马铃薯种植产量创下阿坝县历史新高。在阿坝县、若尔盖县建立青稞良种繁育核心基地300亩，为阿坝县千亩青稞高产创建，提供支撑品种3个。示范、推广玉米阿单1623、高原早178、高原早158、阿玉2866、阿玉5868等5000余亩，为“高原粮仓”建设提供有力支撑。

2. 预算管理。（评分12.82分）                            （1）预算编制质量（评分5.95分）

   预算编制紧密围绕单位自身职能和2024年重点工作展开。人员经费、公用经费严格按照财政要求编制，预算项目编制主要结合科研需求，保障科研任务顺利进行。预算编制前与财政部门进行充分沟通，确保额度的合理性。在预算执行过程中，因人员变动、工资调整等因素导致执行数与预算数有较小偏差是符合州委州政府政策方针的。资产配置支出年初未做预算，年中因实验室建设配置部分试验设施设备，该项不得分。政府采购公车保险按照相关政策实施，调剂使用公务用车运行维护费。

(2) 单位收入统筹（评分0分）

严格遵循国家和地方有关预算管理政策法规，单位所有收入均纳入单位预算，规范各项收入的管理。

(3) 支出执行进度（评分3.09分）

单位1至6月预算执行率56.26%、1至10月预算执行率81.75%。

(4) 部门整体年终预算结余情况（评分1.38分）

2024年财政预算数835.42万元，年终财政收回174.18万元。其他收入104.25万元，年末结转118.67万元，上年结转95.21万元。

(5) 严控一般性支出（自评得分2.4分）

单位严格履行节约意识，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3.财务管理。（评分10分）

（1）财务管理制度（评分4分）

单位建立了《阿坝藏族羌族自治州财务管理制度》并落实实施该制度。

（2）财务岗位设置（评分2分）

合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范进行绩效分析。（评分4分）

严格按照资金用途使用资金，做到专款专用。

3. 资产管理。（评分8.4分）

（1）人均资产变化率(评分2.4分）

单位2023年期末资产合计1967.53万元，2024年末资产合计2239.22万元，新增271.69万元，人均变化率=271.69/25=10.86%小于州直行政单位2024年人均变化率24.28%。

（2）资产利用率（评分3分）

单位资产未达到使用年限的资产利用率100%。

（3）资产盘活率进行绩效分析。（评分3分）

单位不存在闲置一年以上的资产。

4. 采购管理。（评分6分）

（1）支持中小企业发展。（评分3分）

单位采购严格按照政府相关要求，面向中小企业采购。

（2）采购执行率进行绩效分析。（评分3分）

单位采购自行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数   5个，涉及预算总金额  53.66 万元，1—12月预算执行总体进度为99.76 %，其中：预算结余率大于10%的项10 个，涉及预算总金额112.07 万元，1—12月预算执行总体进度为 56.26  %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 4  个。

1. 项目决策。（评分12分）

（1）决策程序（评分4分）

预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序目标设置。

（2）目标设置（评分4分）

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）部项目入库进行绩效分析。（评分4分）

门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。（评分10分）

（1）资金执行同向（评分4分）

部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符。

（3）项目调整（评分3.2分）

部门预算项目调整需经过单位所务会决议，然后经过财政审核。

（4）执行结果进行绩效分析。（评分2.8分）

2024年部门预算项目共15个，年底结余率大于10%的项目4个，主要为中央、省委专项资金，资金下达比较晚，需要结转第二年实施。

3.目标实现。（评分11分）

（1）目标完成(评分4分）

部门预算项目绩效目标数量指标按年初预算超标完成。

（2）目标偏离（评分4分）

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离。

（3）实现效果（评分3分）

部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

单位重视预决算工作，提升管理水平。全面落实年终决算及年度预算工作部署、编制审核、汇总报送等管理职责，确保预决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。健全预算编制、执行定期分析和监督机制，及时发现预算管理中存在的问题，进一步改进财务管理,提高财政资金使用效益。

2. 信息公开情况。

单位严格按照州委州政府及财政要求进行预决算公开

3. 整改反馈情况进行分析。

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了各项工作的顺利开展。部门整体支出绩效自评分数为83.22分。

（二）存在问题。

预算执行中存在的主要问题一是日常公用经费较为紧张；二是预算编制不够细化；三是加强业务培训。

（三）改进建议。

（1）严格实行公务接待、公车运行经费预算管理制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央八项规定精神，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）重视预决算工作，提升管理水平。全面落实年终决算

及年度预算工作部署、编制审核、汇总报送等管理职责，确保预决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。健全预算编制、执行定期分析和监督机制，及时发现预算管理中存在的问题，进一步改进财务管理,提高财

政资金使用效益。

（3）加强业务培训，规范会计科目核算。严格按照《2024

年政府收支分类科目》进行会计核算，坚持规范财务管理。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

 

专项预算绩效自评报告

(高原地方玉米种质资源收集与利用项目2024年）

 

一、项目执行情况

（一）项目概况。

研究内容及目标任务:采用自主创新的技术路线，收集高原地方玉米种质资源并进行整理、鉴定，将地方玉米优良品质和适应性强基因与外来玉米抗性、丰产性基因有机结合，建立具备地方玉米资源优良基因的育种群体，创制、培育出配合力高、抗性强、综合性状好的玉米育种新材料，利用地理、生态、熟期的较大差异形成杂种优势群，组配出强优势组合，选育适应高原、山区生态区域应用的玉米新品种。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照《四川省科技计划管理办法》进行日常监督管理；资金使用严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》相关财经纪律进行兑付。

（三）阶段性目标任务完成情况。

阶段目标任务：2024年1月1日-2024年12月31日，持续收集地方玉米种质资源，建立育种群体，种植新组合观察鉴定600个，多点比较试验品种40个，1-2个品种参加四川省新品种区域试验，选育改良育种群体新自交系800穗行，新组配杂交组合700个。

目标任务完成情况：已全面完成阶段目标任务，收集地方玉米种质资源2份，种植新组合观察鉴定1367个，多点比较试验品种54个，3个品种参加四川省新品种区域试验,1个品种参加生产试验，选育改良育种群体新自交系1140穗行，新组配杂交组合2226个。

（四）预算安排及分配管理。

该项目申报资金30万元，批复资金30万元，项目执行时间为2023年1月1日-2025年12月31日三年项目，评价符合资金管理办法等相关规定。

项目资金分配主要考虑该项目实施的实际情况，三年时间列支30万元，每一年没有具体经费列支要求，经费以设备费、材料费、差旅费、劳务费及测试化验加工费等为列支科目，以符合项目实际及财务管理制度为原则，科学合理地分配资金。

（五）阶段性技术创新与示范应用绩效情况。

1.阶段性技术创新成果。

目前，已完成地方玉米收集及群体构建工作，2024年参加省区域试验品种３个，1个品种参加生产试验。

2.阶段性技术及产品应用转化情况。

目前项目处于群体构建及材料筛选阶段，暂时没有成果转化情况，由于材料选育土地需求较大，通过租用老百姓土地对老百姓直接增加收入1200元/亩。

3.项目绩效目标设置情况

完成各类试验6个；开展的试验质量合格率达到85%以上；2024年11月前完成全部项目工作；开展的核心试验带动农户实现劳务收入1000元/亩以上；老百姓对新品种试验满意度达80%以上；项目成本控制率≦100%。

4.项目自评工作开展情况

根据有关要求，按时开展了项目绩效运行自行监控及自评工作。

二、评价实施

为规范使用项目资金，提高财政资金的使用效益，促进更好地开展农业科研项目工作，阿坝州农科所成立了由办公室、财务室、科研课题组共同组成的项目绩效评价小组。评价小组通过分析成本效益、座谈、实地勘察等方法，对该项目开展了绩效自评，重点选取了玉米单交种观察、品比试验开展情况进行评价。经评价，该项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理；财务资金处理及时，会计核算规范；项目实施内容与申报内容相符，申报的目标任务足额完成。

三、项目资金管理与使用情况

（一） 项目资金（包括自筹资金）到位情况。

项目资金30万元已于2023年全额到位。

（二）项目资金使用和管理情况。

资金使用严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》及相关财务制度设立专项账户，按预算和财务规定及财经纪律进行兑付，不存在违规使用情况。

四、评价结论

 该项目已按申报要求足额或超额完成了全部既定指标任务，具体包括：1.完成了各类试验6个，具体为：收集地方玉米种质资源2份，种植新组合观察鉴定1367个，多点比较试验品种54个，3个品种参加四川省新品种区域试验，1个品种参加生产试验，选育改良育种群体新自交系1140穗行，新组配杂交组合2226个。2.开展的所有试验质量合格率达到了85%，符合预定目标。3.项目阶段任务完成时间与申报目标一致。4.开展的核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均1200元。5.老百姓对新品种试验满意度为82%，符合申报预期。经评价，该项目自评总分为94分。

五、项目实施存在的主要问题

项目实施过程中，受野生动物和自然灾害影响较大。项目执行是3年时间，资金是一次性下达，按照阿坝州相关财务管理制度，每年要求资金结算，当年没有用完项目资金按照要求需要收回财政，来年打报告申请拨付，对项目资金兑付存在拖延情况。

六、下一步打算及建议

１、继续按照项目任务书完成项目目标任务。

２、建议对于农业长期项目继续加大支持力度，保证项目持续有效的进行下去，防止项目时限截止后后续工作无经费支撑而被迫终止。

专项预算绩效自评报告

青稞良种繁育及栽培技术2024年

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目来源于四川省农业农村厅科教处，为国家现代农业产业技术体系四川创新团队子课题项目，项目研究阶段为2024年至2028年，5年期。该项目2024年申报立项，2024年7月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费10万元该项目申报资金10万元，批复资金10万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

引入外来优良种质资源，通过人工杂交导入到本地或原有育种材料中；回交加强目标基因，然后连续数代人工自交；在自交同时多地鉴定，并根据育种目标每代存优去劣;针对青稞良种繁育要求，筛选适宜阿坝州青稞产区的主要推广品种，收集青稞种质资源，创制可育种利用的新材料。

（三）预算安排及分配管理。

该项目2024年申报立项，2024年7月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费10万元该项目申报资金10万元，批复资金10万元，但由于资金于2024年11月到位，到位不及时，评价符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标2个，分别是：

1. 产出指标4个

数量指标：

繁殖青稞新品种个数；

试验示范品种；

质量指标：租用试验地合格率；

2.效益指标2个

社会效益指标：从业带动能力1500元/人年；

生态效益指标：农作物秸秆利用率100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

筛选在阿坝州青稞主产区主推青稞品种，开展多点青稞新品种区域试验。引进新材料，异地冬繁加代青稞材料，配制杂交组合，繁殖优良品系3-5个。在示范县或示范基地建立100亩青稞良种繁育基地1个，核心青稞示范基地1000亩。

（二）专用指标绩效分析。

租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；繁殖青稞育种材料8100份，配制青稞杂交组合240个，完成青稞新品系生产试验2个5点次，开展青稞良种展示30个品种2点次.技术指导阿坝县青稞现代农业园区建设，建立青稞新品种核心示范区，繁殖良种4个50亩，完成青稞新品系产量观察试验1个，开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

四、评价结论

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%，青稞课题已经完成年度研究进度，青稞品系14个进入全州区域试验，表现好的4个品系，筛选青稞良种2个在“阿坝县青稞现代农业园区”推广，在阿坝县建立黑青稞核心示范基地5000亩，辐射带动全县60000亩；在壤塘县、若尔盖县建立阿青6号青稞良种繁育示范基地2个200亩。在阿坝州5个县，马尔康、壤塘、若尔盖、松潘、阿坝县进行生产试验，技术帮扶“阿坝县黑青稞产业园区建设、新品种试验示范、技术指导培训、”工作。完成年度研究任务量的95%。所有工作内容已于2024年12月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

本项目经费来源于四川省农业农村厅科教处，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展青稞、玉米绩效目标任务，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。自评得分98分。

五、存在主要问题

1.青稞新品种示范园区尚未建立；

2.青稞新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；

3.项目资金到位迟。

六、改进建议

1.鉴于农业科研项目季节性强、不误农时的特殊性，建议项目资金在年初第一季度拨付，尽量早下达。

2.继续加大开展品种试验、基地建设及加工贮藏等技术研究，建议加大项目经费投入力度。

 

 

 

专项预算绩效自评报告

博士后创新实践基地资助款2024年

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《关于加快博士后工作创新发展的九条措施》（川人社规〔2022〕2号）、《四川省博士后创新实践基地管理办法》（川人社发〔2018〕38号）、《四川省博士后专项资金管理暂行办法》（川人社发〔2021〕28号）和《关于批准设立2022年度博士后创新实践基地的通知》（川人社函﹝2022﹞752号），项目资金来源四川人力资源社会保障厅。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

围绕阿坝州特色青稞，高原玉米、通过引进博士、完善科研实验室建设，开展种质资源收集与利用，新材料创制以及新技术，新模式试验示范，科技成果转化。

（三）预算安排及分配管理。

该项目2022年申报立项，2022年12月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2022年12月四川人力资源社会保障厅下达研究经费30万元，该项目申报资金30万元，批复资金30万元。该项目2022年12月立项，2025年12月结题，评价符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标5个，分别是：

1.产出指标2个

数量指标：组织研学次数；

时效指标：项目完成时间            

2.效益指标1个

经济效益指标：节约成本率；

3.满意度指标1个

满意度指标：研学人员满意度；

4.成本指标1个

经济成本指标：投入总成本。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

筛选出青稞、玉米品种数量3个，收集青稞、玉米种质资源份数7份，青稞试验点5个，开展种质资源收集和利用、新材料创制，以及新技术、新模式试验示范，科技成果转化，共同申报科技项目，阿坝州农业科学技术研究所、中国科学院成都生物研究所、四川省农业科学院作物研究所在阿坝州开展产地调研及学术交流工作。

（二）专用指标绩效分析。

为加大高层次青年创新人才引进和培养力度，增强我省企事业单位自主创新能力和核心竞争力，加强产学研深度融合。立足阿坝州农业发展需求，共同建设科技创新转化平台，充分发挥阿坝州农科所的技术、人才、资源和平台优势，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

四、评价结论

围绕阿坝州特色青稞，高原玉米、通过引进博士、完善科研实验室建设，开展种质资源收集与利用，新材料创制以及新技术，新模式试验示范，科技成果转化。已筛选出青稞、玉米品种数量3个，收集青稞、玉米种质资源份数7份，青稞试验点5个，开展产地调研及学术交流工作，阿青6号、藏青3000良种基地建设，试验基地土地整治工作。项目经费来源于四川人力资源社会保障厅，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展种质资源收集和利用、新材料创制，以及新技术、新模式试验示范，科技成果转化，资金来源渠道明确。自评得分98分。

五、存在主要问题

1.青稞、玉米种质资源收集来源少；

2.玉米、青稞新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；

六、改进建议

1.需要在全国进行种质资源的收集并进行利用。

 

专项预算绩效自评报告

省级财政农业高质量发展共同

财政事权转移支付资金

（农作物品种试验）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目来源于省农业农村厅种子站，该项目为长期项目，每年经费5万元。未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费5万元该项目申报资金5万元，批复资金5万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

主管部门：州农业农村局

（二）实施目的及支持方向。

通过青稞品种区域试验，鉴定各青稞新品种（系）在阿坝州青稞产区不同条件下的适应性、抗病性及生产力，从中筛选出丰产、高产、优质、多抗的青稞新品种，为青稞品种登记、推广提供科学依据。

（三）预算安排及分配管理。

该项目未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年四川省农业农村厅下达研究经费5万元该项目申报资金5万元，批复资金5万元，资金于2024年6月到位，评价符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标2个，分别是：

2. 产出指标4个

数量指标：试验点，青稞新品种参试个数；

质量指标：租用试验地合格率；

2.效益指标2个

社会效益指标：从业带动能力1500元/人年；

生态效益指标：农作物秸秆利用率100%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

筛选在阿坝州青稞主产区主推青稞品种，开展多点青稞新品种区域试验。

（二）专用指标绩效分析。

租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；完成青稞新品系区域试验1个5点次，参试品种18个，开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

四、评价结论

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；开展青稞新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%，青稞课题已经完成年度研究进度，青稞品系18个在马尔康、壤塘、若尔盖、松潘、阿坝县5县进行全州区域试验，表现好的2个品系，将进入品种登记流程，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

本项目经费来源于四川省农业农村厅种子站，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展青稞、玉米绩效目标任务，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。自评得分98分。

五、存在主要问题

1.现在基础支出上浮，租地费劳务费支出增多，试验经费需增加。

2.青稞新品系的区域试验在各个试验点存在

六、改进建议

1.鉴于农业科研项目季节性强、不误农时的特殊性，建议项目资金在年初第一季度拨付，尽量早下达。

2.继续加大开展品种试验、基地建设及加工贮藏等技术研究，建议加大项目经费投入力度。

 

 

 

专项预算绩效自评报告

农作物种质资源繁育与保存（2024年）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目来源于阿坝州财政局2024年基本财政预算，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2024年州本级财政下达研究经费9万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

主管部门：州农业农村局

（五）实施目的及支持方向。

农作物新品种培育、试验、示范、推广是农科所主要的工作职责。在国家提出粮食安全和农业供给侧结构性改革的需求下,阿坝州农科所种质资源繁育与保存项目针对农科所试验用地与阿坝州青稞、玉米、马铃薯新品种生产及推广，结合阿坝州本地开展农作物新品种培育工作。

（六）预算安排及分配管理。

种质资源繁育与保存项目立足科研实际需求，严格科研投入核算，经费开支项目为土地、农业机械租用费，人工劳务费，农资费，科研耗材费，种子运输邮寄费及科研人员出差费等。支出项目较为合理，各开支预算数量均按照工作方案中具体工作规模、内容科学合理设置，让科研经费起到最大化的有效利用，杜绝浪费。

（四）项目绩效目标设置。

项目设置具体绩效目标4个，分别是：

3. 产出指标4个

数量指标：马铃薯新品种示范品种数量；

              马铃薯新品种繁殖收获数量；

马铃薯新品种示范点数量；

租用土地开展各课题工作面积；

质量指标：租用试验地合格率；

时效指标：租地时间及各课题工作完成时间；

2.效益指标2个

社会效益指标：根据劳务需求提供；

生态效益指标：农作物秸秆利用率100%；

4. 满意度指标1个

满意度指标：试验点农户对品种满意度；

5. 成本指标：经济成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

繁殖马铃薯品种数、示范试验品种数、收获生产种产量和满足农作物品种试验和生产的情况等进行设置，符合项目发展和科研管理部门要求。

（二）专用指标绩效分析。

2024年马铃薯新品种示范品种数量3个，马铃薯新品种繁殖收获数量2个，马铃薯新品种示范点数量1500公斤/亩；青稞、玉米、马铃薯于2023年底全面完成各课题组工作任务，农作物秸秆利用率100%，租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到90%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元。

四、评价结论

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少1000元；马铃薯新品种示范品种数量3个，马铃薯新品种繁殖收获数量2个，马铃薯新品种示范点数量1500公斤/亩；青稞、玉米、马铃薯于2023年底全面完成各课题组工作任务，农作物秸秆利用率100%，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

本项目经费来源于阿坝州财政局2023年基本财政预算，资金来源合法，项目绩效指标设置合理。项目实施后能快速、高效开展青稞、玉米、马铃薯课题工作任务，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。自评得分97分。

五、存在主要问题

1.马铃薯新品种示范品种数少；

2.马铃薯新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；

六、改进建议

1.需要加大对马铃薯品种引进的支持。

2.继续开展马铃薯品种试验示范，建议加大项目经费投入力度。

 

专项预算绩效自评报告

农作物异地繁育专项资金绩效评价报告（2024年）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

设立背景：农作物新品种培育、试验、示范、推广是农科所主要的工作职责，利用异地光热资源进行品种繁育、加代繁殖，一年开展两年工作，是加快农作物品种选育进程的重要手段。

基本情况：该项目来源于阿坝州基本财政预算，2023年阿坝州财政局下达经费22.6万元，主要用于阿坝州农科所玉米、青稞等农作物异地繁育。

（二）实施目的及支持方向。

该项目制定了专项经费管理办法，主要目的是利用冬季异地光热资源繁殖、加代及培育玉米、青稞自交系（新品系）及新品种。主要工作任务是育种材料加代、亲本自交系（优良品系）扩繁，新品种组配（杂交组合）、制种（试验种子），新组合鉴定，稳定组合等相关科研工作。

（三）预算安排及分配管理。

该项目实施时间为2023年10月-2024年4月，分为海南陵水、云南元谋、成都等进行玉米、青稞异地繁育，实施过程严格按照相关金融条款进行日常监督管理；资金使用严格按照相关财经纪律进行兑付，并制定相应的项目资金管理办法。项目资金分配原则上均分，也可因实际需求进行偏向分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.新品种制种及繁殖亲本数量不小于7个。

2.材料加代及繁殖品种数不低于2000份。

3.繁殖和生产种子质量、纯度合格率不低于90％。

4.项目完成时间在2023年4月底前。

5.带动周边农民就业。

6.科研人员对繁殖新审定品种亲本满意度不低于90％

7.租用试验地经费不低于9.95万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，主要了解项目

执行进度并从中发现问题并进行整改。

（二）预设问题及评价重点。通过样本评价的方法，参考地方标准和行业标准，按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效评价点位为州本级点位。

（四）评价方法。项目采用案卷研究及座谈调研进行。

（五）评价组织。评价组人员分为主评1人及副评2人，记录人员1人。评委主要针对项目执行、资金对付及进度进行评价并对针对一些问题进行询问，记录人员对评价过程形成文字记录。

 

二、绩效分析

该项目绩效根据通用指标和专用指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序、规划论证、资金投向均合理合规。

2.项目管理。该项目制定了项目管理办法，资金设立了专项的账户，制定了绩效监管办法。

3.项目实施。该项目实施完全按照目标任务进行，资金使用严格按照《四川省项目专项资金管理办法》相关财经纪律进行兑付。

4.项目结果。该项目严格按照目标、时间节点执行，目

前项目已实施完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目实施与省委省政府提出的“天府粮仓”思路完全契合，对支持对象科研创新创造能力具有很好的促进作用，对选育高产、优质的玉米、青稞新品种具有较强的扶持力度。

2.行政运转。该项目资金使用严格按照《四川省项目专项资金管理办法》相关财经纪律进行兑付，用途、程序及标准全部合法合规。

四、评价结论

该专项预算项目绩效自评总体良好，评价总分95分，总体实施正常未发现资金违规或者乱使用情况，项目进度按照计划执行，阶段目标任务全部完成。

五、存在主要问题

没有固定的科研基地，每年临时租用土地比较分散且灌溉条件较差，造成科研成本增加。

六、改进建议

 建议加大资金支持力度，建立固定的科研基地，在项目资金使用方面条框少一点，在一个大的框架下就好，简化费用报销程序。

 

 

专项预算项目绩效评价报告

(农作物新品种选育及试验示范项目2024年）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

因农科所现有科研试验地无法完全满足科研需求，很多科研工作的开展需依赖于租用试验地来完成。本项目于2024年2至12月在州内外的各适宜区域通过租用科研试验地，完成玉米、蔬菜等农作物育种材料的加代、筛选、新品种（新组合）各类试验示范、育种材料特殊保存等工作。该项目起止年限为2024年1月至12月，由阿坝州农业科学技术研究所申报、实施。

（二）实施目的及支持方向

该项目的资金管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

该项目实施目的为：通过租用科研试验地，完成玉米、蔬菜等农作物育种材料的加代、筛选、新品种（新组合）各类试验示范、育种材料特殊保存等工作。2024年主要工作内容包括：完成参试组合1000余个的玉米单交种观察试验1个；完成参试组合共计30个的玉米品比试验3个；完成参试品种30余个的四川省玉米预备试验1个；完成面积5亩的极早熟青贮玉米新品种示范。完成“白湾海椒”育种材料的持续加代工作；完成“白湾海椒”入选株系的混系选种工作；在汶川县、茂县等县开展甜椒、薄皮泡椒、螺丝椒高产示范点建设工作；完成其他蔬菜新品种引进及筛选工作。

（三）预算安排及分配管理

该项目申报资金10万元，批复资金10万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

项目资金分配主要考虑该项目实施的实际情况，以材料费、差旅费、租地费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用为列支科目，以符合项目实际及财务管理制度为原则，科学合理地分配资金。项目资金分配情况具体为：租地费22740元，劳务费37200元，材料费9139.76元，差旅费23167元，公务用车运行维护费3108.92元，其它费用（设备购置及论文版面费）4400元。共计支出各项费用99755.68元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体目标设置情况

完成参试组合1000余个的玉米单交种观察试验1个；完成参试组合共计30个的玉米品比试验3个；完成参试品种30余个的四川省玉米预备试验1个；完成面积5亩的极早熟青贮玉米新品种示范。完成“白湾海椒”育种材料的持续加代工作；完成“白湾海椒”入选株系的混系选种工作；在汶川县、茂县等县开展甜椒、薄皮泡椒、螺丝椒高产示范点建设工作；完成其他蔬菜新品种引进及筛选工作。

2.项目绩效目标设置情况

完成各类玉米试验5个；2023年12月底前完成全部项目工作；开展的试验质量合格率达到85%以上；根据开展试验的劳务需求，带动周边农户就业；甜椒示范点相关种植户满意度达到80%以上；项目总成本控制在10万元以内。

3.项目自评工作开展情况

根据有关要求，按时开展了项目绩效运行自行监控及自评工作。

二、评价实施

为规范使用项目资金，提高财政资金的使用效益，促进更好地开展农业科研项目工作，阿坝州农科所成立了由办公室、财务室、科研课题组共同组成的项目绩效评价小组。评价小组通过分析成本效益、座谈、实地勘察等方法，对该项目开展了绩效自评，重点选取了玉米单交种观察、品比试验开展情况进行评价。经评价，该项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理；财务资金处理及时，会计核算规范；项目实施内容与申报内容相符，申报的目标任务足额完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目规划论证符合中央、省、州有关要求，项目绩效目标设置科学合理；项目的设立及延续符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目资金与项目总体规划及农业科研发展相匹配，聚焦了阿坝州农业重点领域，与阿坝州农业产业发展相契合。

2.项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配的因素选取、权重设置、区域分布及项目管理、审批符合管理要求；按照有关要求及时开展了项目绩效监管。

3.项目实施

该项目资金计划10万元，州财政部门预算资金10万，于2023年2月到位资金10万元，资金到位率100%，到位及时。截至2023年12月31日，项目资金实际支出99755.68元，资金开支范围为：租地费22740元，劳务费37200元，材料费9139.76元，差旅费23167元，公务用车运行维护费3108.92元，其它费用（设备购置及论文版面费）4400元。资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

4.项目结果

该项目已按计划时间足额或超额完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配。

（二）专用指标绩效分析（产业发展）

1.符合性

该项目实施符合省委省政府、州委州政府支持重点及产业支持政策。

2.成长性

该项目工作立足于阿坝州本地农业发展需求，几十年来选育的玉米、青稞等农作物品种及引进、筛选并推广应用的各类农作物新品种为阿坝州的农业生产提供了坚实的保障，特别是高原早熟玉米的选育与推广在省内独树一帜，为阿坝州半山、高半山地区的农业生产作出了巨大贡献。随着生产水平的不断提高，农民对农作物品种会不断出现新的要求。该项目的实施，能为阿坝州农科所不断选育、筛选出新的品种和满足农民不断增长的实际需要奠定基础，有效服务我州的农业生产。

3.经济性

该项目的实施，有效促进了阿坝州农科所玉米、蔬菜等农作物新品种选育及筛选工作的进程，对于阿坝州农科所农业科研工作的持续推进具有很大的促进作用。

（三）个性指标绩效分析

1.玉米试验完成数量

完成了玉米各类试验6个，具体为：完成了玉米单交种观察试验1个，参试组合1000余个；完成玉米品比试验3个；开展四川省高原早熟玉米区域试验1个，参试品种9个；开展四川省种子协会玉米预备试验1个。

2.项目完成时间

根据申报要求，该项目全部指标任务已于2023年12月底前全部完成。

3.试验质量合格率

经评估，该项目全年开展的试验质量合格率达到90%，超出申报目标（85%）要求。

4.带动周边农户就业

该项目开展的核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元，符合申报预期。

5.甜椒示范点相关种植户满意度

该项目2023年在汶川县开展了甜椒新品种示范，示范的新品种表现出较好的产量和商品性状，种植户满意度达85%，符合申报目标要求。

6.项目总成本

该项目年度支出各项费用共计99755.68元，成本控制符合申报要求。

四、评价结论

该项目已按申报要求足额或超额完成了全部指标任务，具体包括：1.完成了玉米各类试验6个：完成了玉米单交种观察试验1个，参试组合1000余个。完成玉米品比试验3个：在马尔康市松岗镇的早熟品种比较试验中，较对照阿单9号增产组合8个，增产幅度4.42%-58.05%；晚熟组试验中，在金川县卡撒乡较对照中玉335增产组合5个，增产幅度2.3%-7.8%；在大邑县王泗镇试验点较对照成单30增产组合3个，增产幅度为1.5%-6.3%。开展四川省高原早熟玉米区域试验1个，参试品种9个；开展四川省种子协会玉米预备试验1个。2.开展的所有试验质量合格率达到了90%，超额5%。3.在汶川县开展了甜椒新品种示范，示范的新品种表现出较好的产量和商品性状，实验点种植户满意度达85%。4.带动周边农户就业符合预期：开展的核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元，符合申报预期。5.项目完成时间与申报目标一致：在申报目标约定的2023年12月底前完成全部指标任务。6.项目总成本控制合理：项目全年支出各项费用共计99755.68元，成本控制符合申报要求。

经评价，该项目自评总分为99分。

五、存在主要问题

通过对项目绩效运行开展自行监控以及自评发现，本项目预算执行滞后，问题表现为资金支付缓慢，原因是劳务费、租赁费等费用是在年底项目完成后统一支付，部分人员差旅费报销不及时，市内出差费甚至集中在年底一次性报销。

六、改进建议

对于已产生的经济事项及时报账，加快资金支付进度。劳务费、租地费等费用可采取分期支付，从而解决预算执行滞后的问题。

 

阿坝州特色果蔬高效栽培及示范

专项预算项目绩效评价报告（2024年）

 

一、项目概况

（一） 设立背景及基本情况

果蔬是阿坝州“6+N”特色主导产业之一，2021年甜樱桃、李子、苹果等为主的特色水果播面30.2万亩，总产30.1万吨；蔬菜播面30.33万亩，总产77.68万吨。特色果蔬较其它作物产量高、效益高，丰富了人民的“菜篮子”“果盘子”，提升了果农、菜农的“钱袋子”，对促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起到了重要作用。“阿坝州特色果蔬高效栽培及示范项目”是根据阿坝州“十四五”规划，促进果蔬产业提质增效而设立的。项目实施内容包括了试验示范果蔬新品种新材料的引进、新技术的试验示范、经营主体的服务以及宣传培训等。农业农村主管部门履行行业职能职责，承担了推动项目实施与监督的职责。

（二）实施目的及支持方向。项目的实施目的在于立足阿坝州独特的生态气候，面向产业发展所需、群众所求、消费所要，按“引进一批新品种，储备一批新材料，研发应用一批新技术”具体实施路径，依托省、州、县科研院所和农业农村部门将创新性科技成果转化应用到种植户、新型主体中去，从而更好地促进民族地区产业高质量发展、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接提供重要支撑。实现有效实施目的，制定了相应的资金管理办法。项目资金支持方向主要针对新品引进和新技术的试验示范。

（三）预算安排及分配管理。项目预算根据项目实施内容和任务进行分配，符合项目分配管理和绩效管理。项目预算经过精心安排，确保资金的合理使用。资金的分配遵循了公平、公正、高效的原则，并根据项目的实际需求进行分配。资金主要用于试验示范果蔬新品种新材料的引进、新技术的试验示范、差旅、经营主体的服务以及宣传培训等。

（四）项目绩效目标设置。为确保项目的顺利实施和达到预期效果，设置了整体、区域和具体的绩效目标。项目自评工作已按照预定计划开展，为项目的后续管理提供了有力的依据。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的是全面了解项目实施情况，发现并解决问题，优化资金使用，提高项目绩效。

（二）预设问题及评价重点。根据绩效评价指标体系，对项目的资金支出使用全过程及实施效果进行了综合评价和判断，重点关注了项目资金使用是否符合项目设置。

（三）评价选点。本项目自评抽样点位涵盖了项目的各个关键环节，确保评价的全面性和准确性。

（四）评价方法。采用多种方法进行数据收集和评价，包括成本效益分析法、案卷研究法等，确保评价的客观性和公正性。

（五）评价组织。评价组由专业人员组成，分工明确，职责清晰，确保了评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目的决策程序严谨，规划论证充分，资金投向明确且符合经济和社会发展的需要。指标分18分，得分18分。

2.项目管理。项目管理制度有效，资金分配管理合理、绩效监管符合项目管理要求。指标分18分，得分18分。

3.项目实施。项目紧扣预算执行，差旅、实验室运行、设施设备采购等符合相关规定，资金使用符合财会要求。指标分9分，得分9分。

4.项目结果。以预设目标为终点，按时完成目标任务，完成实效与有害生物发生特点相符合。指标分3分，得分3分。

（二）专用指标绩效分析

该项目作为产业发展的支撑项目，满足产业发展专用指标绩效。该项目实施符合省委省政府支持重点、产业支持政策；项目实施有助于提升农业科研人员服务产业发展的能力水平，促进果蔬产业提质增效。指标分30分，得分30分。

（三）个性指标绩效分析。采用卷宗分析法对果蔬高效栽培与示范成效进行评价。指标分16分，得分16分。

四、评价结论

经过自评，该项目总体执行情况良好，达到了预期的绩效目标。评价总分为100分，反映了项目的成功实施。（1）试验示范果蔬新品种新材料35个。在茂县营盘山试验基地种植水果新品种13个，在茂县、金川、马尔康等地示范蔬菜新品种18个（HT-15、蓉椒8号、白湾海椒，与省农科院园艺所共同在小金八角镇试验种植苹果变异新材料5个，开展“适宜性、丰产性、品质优良性”评价。（2）示范新技术3项，简化丰产树形结构培养技术、肥水布高效利用技术、创新粮经复合种植，实现“一园两收”增收模式。（3）培训指导老百姓70余人次以上。（4）服务新型经营主体4家。（5）此外积极协同省农科院园艺所在汶川开展甜樱桃新品种试验示范、在理县梭罗沟开展大白菜、莴笋等新品种试验和推广。

五、存在主要问题

在自评过程中，发现的主要问题是科研推广人员和生产经营主体的生产技术水平有待于提高。需加强人才队伍培养，符合产业发展成长性的时代要求，在后续的管理和实施中加以解决。

第五部分  附  表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

附  表：2024年度阿坝州农科所部门预算项目支出绩效自评表

2024年阿坝州农科所决算公开附表