公开时间：2025年9月15日

目  录

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）主要职能。

1．主要职能:负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其它工作。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3．本单位本年度年末实有人数为21人，比上年减少1人；年末实有离退休人数为1人，比上年增加1人。年末实有其他人数为1人，比上年增加0人。

（二）2024年重点工作完成情况。

一、1.畜牧业生产数据监测与统计

建立了完善的畜禽养殖数据监测体系，每季度定期收集和整理本地区生猪、牛、羊、家禽等主要畜禽的存栏量、出栏量、繁殖率等数据。通过精准的统计分析，为上级部门制定畜牧业发展政策提供了可靠依据。本年度，预计生猪出栏量达到38万头左右；牛存出栏量62万左右；羊出栏量39万只左右；肉奶产量在26万吨左右，为全州人民生活保障做出较大贡献。

2. 畜牧养殖实用技术推广

一是组织开展了多种形式的实用养殖技术推广活动。举办实用养殖技术培训班2期，培训师资120人次以上，各类养殖技术人才1000人次以上，内容涵盖畜禽营养与饲料配方、疫病防控、养殖环境控制等方面。

二是深入养殖场（户）进行现场技术指导150人次，及时解决养殖户在养殖过程中遇到的疑难问题。指导各县（市）高质量推进牦牛产业集群、高原粮仓等项目实施，助力牦牛（绵羊）适度规模标准化场建设技术支撑，截止目前我州建成并投入使用的适度规模标准化场已达900余个。

二、畜牧业生态环境保护

一是畜禽粪污处理指导。积极推广畜禽粪污无害化处理和资源化利用技术。通过举办专题讲座、现场示范等方式，向养殖户宣传畜禽粪污处理的重要性和相关技术。全年共举办讲座2场，指导养殖场（户）建设了粪污处理设施，使本地区畜禽粪污综合利用率达到了92%以上，有效减少了畜禽粪污对环境的污染。

二是养殖场环境整治指导。加强对养殖场环境整治的技术指导。按照相关标准，对本地区养殖场的养殖环境进行督促指导，督促指导养殖场完善通风、采光、除臭等环境控制设施。通过整治，养殖场的环境卫生状况得到明显改善，臭味扰民等问题得到有效缓解。

三、遗传资源保护

一是构建以保种场保种为主，合作社养殖、农户小规模养殖为辅的多元化保种体系。成立了阿坝州种业中心，负责阿坝州畜禽遗传资源保护和开发。通过政府项目扶持、高校技术支撑、企业持续投入等多种方式，支持企业开展保种场、扩繁场和备份场建设。建立阿坝蜜蜂、麦洼牦牛、西藏羊、三江牛、金川牦牛、藏猪、黑水凤尾鸡、羌山云朵鸡、欧拉羊、河曲马保护研究基地（保种场），截止2024年底，全州州一级扩繁场种畜禽生产经营许可证共计7个场，形成了“三牛、二羊、二鸡、一蜂、一猪、一马”地方品种优势产业体系。

二是搭建创新育种平台，构建现代畜禽种业技术支撑体系。加强与四川农业大学、西南民大、畜科院、草科院等技术合作，开展地方畜禽遗传资源种质资源发掘、优良性状关键基因的鉴定和筛选、新品种培育等工作。

四、畜禽改良工作

    我州畜牧业转型升级步伐不断加快，畜禽改良工作力度不断提升，全年引进优良种畜禽3000头（只）。建设人工授精改良点58个，其中牦牛冷配改良点44个，共组群4000头，实配率达90%；黄牛冷配改良点12个，参配数2500头，实配数2500头，建猪鲜精输配点4个，实配400余头母猪。

    二、机构设置

    预算单位1个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

与2023年相比，收、支总计各减少1万元，减少0.15%。主要变动原因是人员经费用减少。

 

二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计672万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入4.00万元，占 0.6%。

 

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计670万元，其中：基本支出645万元，占 96.27%；项目支出25万元，占3.73%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计占672万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1万元，减少0.15%。主要变动原因人员经费减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出668万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少5万元，减少0.74%。主要变动人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出668.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出80.04万元，占11.98%；卫生健康支出（类）33.01万元，占4.94%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）510.65万元，占76.4%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）44.64万元，占6.68%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为668.34，完成预算99.99%。其中：

1. 社会保障和就业208：养老保险2080505支出决算为53.36万元，完成预算100%；职业年金2080506：支出决算为26.68万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育210：事业单位医疗2101102支出决算为26.04万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出2101199支出决算为6.97万元，完成预算100%。

3.住房保障221:住房公积金2210201 支出决算为44.64万元，完成预算100%。

4.农林水支出213: 事业运行2130104支出决算为487.17万元，完成预算100%；科技转化与推广服务2130106支出决算为23.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出644.85万元，其中：人员经费598.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为14.33万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待人数、因公出国（境）人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.49万元，占 94.14%；公务接待费支出决算0.84万元，占5.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加 0.00万元，增长-100.00%。主要原因是因公出国（境）人数减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.49万元,完成预算94.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加4.78万元，增加25.43%。主要是工作任务加重，出差增多。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车 1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出13.49万元。主要用于全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导、全州畜禽（蜂）改良技术指导、全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算5.86%。公务接待费支出决算比2023年增加0.64万元，增加75.3%。主要原因是用于对接工作开展业务活动开支的用餐费等，其中：国内公务接待支出0.85万元，主要用于省站、县畜牧站业务人员对接工作开展业务活动用餐费等。国内公务接待2批 次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：省站、县畜牧站业务人员用餐费。

4. 外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，四川省阿坝州畜牧工作站（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2023年增加 0.00万元，增长 -100.00%（或与2023年决算数持平）。主要原因是“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减相关费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年，四川省阿坝州畜牧工作站（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省阿坝州畜牧工作站（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆。主要是用于全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导、全州畜禽（蜂）改良技术指导、全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2024年度预算编制阶段，组织对“畜牧实用技术培训”、“畜禽养殖实用技术推广工作”、“阿坝中蜂产业化发展工作”、“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看开展情况良好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2024年度部门决算中反映“畜牧实用技术培训”、“畜禽养殖实用技术推广工作”、“阿坝中蜂产业化发展工作”、“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”项目等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的， 选取4个项目进行公开，目标个数在4个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“畜牧实用技术培训”项目绩效目标完成情况综述。   

项目全年预算数8.3万元，执行数为8.29万元，完成预算的99.88%。培训主要倾向于全州规模养殖场、养殖户的技术人员对畜禽养殖实用技术、资源保护、畜种改良、棚圈建设、畜禽粪污资源化利用的培训，并把培训地点搬到了养殖现场，师资培训人数计100余人次，各类养殖技术人员，养殖从业人员计1200余人次。

发现的主要问题:一是在师资培训中，授课老师知识结构陈旧，授课技能较差；二是培训费用紧张，不能有效开展大面积的培训工作，培训覆盖面较低。

下一步改进措施：一是加强授课老师知识更新速度，培训内容紧贴我州实际；二是建议增加培训经费，特别是外援师资力量的授课费用。

（2）“畜禽养殖实用技术推广工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。我州养殖效率得到有效提升，牦牛出栏率由2023年的29%提高到29.3%；羊的出栏率常年保持在55%以上；牦牛（绵羊）适度规模标准化场建成并投入使用1100余个，牦牛标准化养殖存栏量达到32万头左右，标准化养殖年出栏牦牛12万头左右。督促指导一个国家级保种场、两个省级保种场、三个省级保护区做好相关保护工作；指导相关县做好良种畜的性能测定。

发现的主要问题：部分县市对种业振兴了解不够，工作开展不实，禽资源保护力度不够，种畜禽引进后的管理技术跟不上。

下一步改进措施：加强宣传工作，提高地方优势畜种的保护和利用力度，对各县市技术人员开展种畜禽的测定技术培训。

（3）“阿坝中蜂产业化发展工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全州蜂群繁育、推广良种蜂群、疫病防治等工作进行指导。目前，全州阿坝中蜂养殖数量达到15万群，其中标准化养殖蜂群达12万群，推广浅继箱养殖3000余箱。发现的主要问题：项目经费预算不足，不能有效开展技术培训服务等工作。

下一步改进措施：加强对蜂农的养殖技术培训，提高蜂农的养殖、蜂群疾病预防技术水平，建议增加项目经费。

（4）“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，我站农业科技人员以脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接为抓手，协助相关县（市）、乡镇制定产业发展规划、开展实用技术专项培训。针对当地产业发展情况开展新品种引进和试验示范，结合当地畜牧业实际开展畜牧技术指导工作。

发现的主要问题：农牧民对养殖、种植业的传统观念较重，对实用技术的更新较滞后。

下一步改进措施：加大实用技术的培训力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2024年度)
项目名称			畜牧实用技术培训、畜禽养殖实用技术推广工作、阿坝中蜂产业化发展工作、科技人员技术扶贫工作
预算单位			阿坝州畜牧工作站
预算执行情况(万元)	预算数:		23.5万元）	执行数:	23.48（万元）
	其中-财政拨款:		23.5（万元）	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100％			100％
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	培训师资100人，培训养殖技术人员1200人次；	实际完成指标值125％
	项目完成指标	质量指标	质量	督促指导一个国家级保种场、两个省级保种场、三个省级保护区做好相关保护工作；指导相关县做好良种畜的性能测定。	实际完成指标值105％
	项目完成指标	可持续指标	可持续影响	阿坝中蜂养殖数量达到15万群，其中标准化养殖蜂群达12万群，推广浅继箱养殖3000余箱。	实际完成指标值103％
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2024年底	实际完成指标值100％
	满意度指标	服务群众满意度	满意	满意	满意

 

2. 部门绩效评价结果。

3. 本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州畜牧工作站2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

  

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收老保险基金的补助支缺口的补助。

7.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的缴费支出职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水农业科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

11.农林水扶贫其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（上述6-11条名词解释参照《2017年政府收支分类科目》书列示。）

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 阿坝中蜂产业发展：阿坝中蜂养殖技术指导、培训、蜂群繁育、推广良种蜂群、疫病防治、标准化蜂场建设等。

18.畜种改良：开展人工授精改良点建设，指导各县对改良后代的培育和生产性能测定。

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表

 

    按照绩效自评工作安排，现将本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，予以公开。

 

 

 

第五部分 附表

州畜牧工作站2024年决算公开表