阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职能:负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其他工作。

（二）2026年重点工作

一是推动产业融合与园区建设。强化技术支持和模式创新，推广“4218”、“3183”等先进的养殖模式，逐步实现四季均衡出栏，以现代农业园区为载体，推动畜牧业与加工、旅游、文化等产业深度融合，向标准化、规模化、集约化发展。

二是深化种质资源保护与利用。以黑水建设四川藏香猪高质量生产出口基地为重点任务，强化种源与设施建设，建成创新育种中心，完善“核心场—扩繁场—自养场”三级供种体系；升级10个养殖基地，新增5家出口备案养殖场。拓展市场与延链强链，在成都建成3家品牌体验店；引进加工龙头企业，开发预制菜等新品，完善“产地预冷—口岸配送”冷链体系。

三是推动政策支持和人才培养。通过技术指导、政策落实、项目推动和系统培训，为畜牧业高质量发展提供双重保障，全年师资培训120余人次，督促指导各县培训各类技术人员1000余人次，为推动草原畜牧业良性发展，促进产业升级提供高素质人才支撑。

四是强化校地合作和成果转化。推动与浙江大学共同实施的“浙江省2024年度‘尖兵领雁+x’研发公关计划项目‘麦洼牦牛肉预制菜加工与质量安全控制关键技术研究及产业化’项目顺利结题。持续跟进《金川牦牛优质种质资源保护与创新性应用》、《阿坝中蜂浅继箱成熟蜜生产配套技术》项目的申报进度。

五是争取资金，开展蜜源植物调查，寻找我州的特殊蜜源植物，挖掘蜂蜜中的特殊成分，找到我州蜂蜜的卖点，拓宽销售渠道。预计需要资金100万元，项目实施3年。

六是出台保险政策。积极指导各县出台保险政策，为受到野生动物伤害和自然灾害影响的蜂群进行赔付。

（三）种业振兴

加快新技术的应用推广，促进优良品种快速繁殖，提升技术服务水平。组织举办疫病防控、科学养殖等的技术培训，帮助牧民掌握先进养殖技术和管理经验。参与和支持地方政府的相关项目规划、方案编制。做好良种补贴、种畜禽引进等工作。

（四）加强农技推广

我站培训工作纳入州级财政预算，计划今年将开展两次培训，培训主要为我州畜牧业的师资培训，培训方向主要是畜牧业实用技术推广运用培训，采取现场培训和课堂培训相结合的方式进行，预计全年培训师资力量120余人次。

二、部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年收入预算779.48万元，其中：一般公共预算拨款收入779.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年支出预算779.48万元，其中：基本支出755.48万元，占96.92%；项目支出24万元，占3.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年财政拨款收支总预算779.48万元,比2025年财政拨款收支总预算减少1.98万元，主要原因:过紧日子，缩减开支，项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入779.48万元。    支出包括：农林水支出564.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年一般公共预算当年拨款779.48万元，比2025年预算数减少1.98万元，主要原因:过紧日子，缩减开支，项目经费减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站社会保障和农林水支出779.48万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1．社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为71.71万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

 2．社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为35.86万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

 3．卫生健康支出-事业单位医疗2026年预算数为37.45万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

4.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为7.14万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

5．农林水支出-事业运行2026预算数564.56万元，主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出。

6．农林水支出-技转化与推广2026年预算数为24万元，主要用于:2026年资源保护及利用工作经费项目、畜禽养殖实用技术推广工作经费、阿坝中蜂产业化发展工作经费、畜牧站办公用房及门卫室大中修4个项目支出。

 7．住房保障-住房公积金2026年预算数为62.77万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年一般公共预算基本支出779.48万元，其中：人员经费690.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

公用经费65.12万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年“三公”经费财政拨款预算数10.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费9.54万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0.76万元。较2025年预算经费减少0.04万元，减少5.26%，主要原因随工资基数减少公用经费相应减少，导致公务接待费减少。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费10.30万元。较2025年预算经费减少0.04万元，减少5.26%，主要原因过紧日子，缩减开支，导致公务用车购置及运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费增加/减少0万元，增长0%。2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加/减少0万元，减少0%。阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026年阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位固定资产原值133.62万元。无形资产原值2.37万元

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2026年部门预算公开表

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站

2026年1月26日