2025年度阿坝州农业农村局（本级）单位决算公开

 公开时间：2026年9月18日

 目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表-118-

二、收入决算表-118-

三、三、支出决算表-118-

四、财政拨款收入支出决算总表-118-

五、财政拨款支出决算明细表-118-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-118-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-118-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-118-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-118-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-118-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-118-

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-118-

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-118-

一、部门职责

按照文件规定，主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业非遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟定深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.有效衔接原乡村振兴机构承担的巩固拓展脱贫攻坚成果等职责，全国脱贫攻坚目标任务完成后的过渡期内，涉及帮扶、监督评价和乡村建设相关职责和内设机构保持总体稳定，保障工作力量，资金项目相对独立运行管理，有关帮扶政策、财政支持、项目安排保持总体稳定；加强对乡村振兴促进工作的统筹协调、指导推动和监督检查，优化农业农村部门内设机构和人员力量，确保乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。

22.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

州农业农村局本级下属独立核算单位1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为6285.81万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少505.54万元，增长-7.44%。主要变动原因是：主要原因是2025年进一步落实过紧日子要求压缩开支。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6194.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6173.6万元，占99.67%；其他收入20.65万元，占0.33%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6199.8万元，其中：基本支出2729.16万元，占44.02%；项目支出3470.64万元，占55.98%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为6173.6万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少291.42万元，增长-4.51%。主要变动原因是：2025年进一步落实过紧日子要求压缩开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6173.6万元，占本年支出合计的99.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少291.32万元，增长4.51%。主要变动原因是:2025年进一步落实过紧日子要求压缩开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6173.6万元，主要用于以下方面：农林水支出5564.92万元，占90.14%；社会保障和就业支出325.46万元，占5.27%；卫生健康支出121.07万元，占1.96%；住房保障支出162.15万元，占2.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6173.6万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为186.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为92.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为46.43万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为95.25万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为25.82万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为2108.53万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为773.57万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为223.95万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算为59.34万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为282.42万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）:支出决算为22.12万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2083万元，完成预算100%。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为153.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2717.22万元，其中：

人员经费2335.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费381.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为179.11万元，完成预算99.49%，较上年度减少92.25万元，增长-33.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.97万元，占1.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算175.28万元，占97.86%；公务接待费支出决算0.86万元，占0.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出2.97万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2023年增加2.97万元。主要原因是：2025年到香港开展农产品展销活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出175.28万元，完成预算99.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少95.18万元，增长35.19%。主要原因是：2024年按照机构改革方案，原州乡村振兴局和州农业综合行政执法支队合并到州农业农村局，公务用车维护费账务费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车27辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车21辆。

公务用车运行维护费支出175.28万元。主要用于农业农村相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.04万元，增长4.44%。主要原因是：2025年接待次数减少。

国内公务接待支出0.86万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，89人次，共计支出0.86万元，主要用于接待省厅检查和相关调研等接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，四川省阿坝州农业农村局（本级）机关运行经费支出381.74万元，比2024年度减少4.58万元，增长1.19%。主要原因是：2025年进一步落实过紧日子要求压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省阿坝州农业农村局（本级）政府采购支出总额1086.89万元，其中：政府采购货物支出674.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购新办公室办公设备、公务用车维修、小反刍兽疫活疫苗、羊包虫病基因工程亚单位疫苗、重组禽流感病毒疫苗等。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省阿坝州农业农村局（本级）共有车辆27辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车21辆，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于单位处理应急突发事件；参加州委、州政府重要会议、重要活动；指导全州乡村振兴战略实施等重要调研活动、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省阿坝州农业农村局在2025年度预算编制阶段，组织对农业农村工作及实用技术培训、科技下乡工作经费、动物疫病防控工作经费、阿坝州长江、黄河“十年禁渔”工作经费、人才工作经费、大渡河上游鱼类栖息地生境保护区投资资金、农业有害生物监测工作经费、农产品质量安全专项经费项目、阿坝州高标准农田建设工作经费、阿坝州“种业振兴”工作经费、等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出(项)：反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水（类）农业（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、监督和实施，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴(项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项)：反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水(项)：反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴(项)：反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于国脉住房的补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件3部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附  表