四川阿坝工业园区管理委员会2025年度预算绩效自评报告

四川阿坝工业园区管理委员会

2025年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川阿坝工业园区前身是1998年2月成立的四川省能源高耗能经济开发区；2003年6月，州政府设立阿坝州工业经济园区和牦牛经济园；2006年8月，国家发改委审核公告阿坝州工业经济园区为省级开发区，更名为四川阿坝工业园区；2007年4月，阿坝州牦牛经济园区合并到四川阿坝工业园区，实行“两块牌子、一套人马”；2018年2月，国家发改委等六部委发布《中国开发区审核公告目录（2018年版）》，保留四川阿坝工业园区为省级开发区；2025年园区管委会深入推进体制机制改革，州工业园区管委会由州经济和信息化局代管，州内与“飞地”园区实行“一个管理机构、一套人马履职，人员整合调配、业务分区开展”的运行机制，总部设在四川阿坝工业园区管理委员会，推行扁平化管理模式。内设办公室、组织人事科、绩效管理科、经济运行科、经济合作科、企业服务管理科、园区建设管理科、党群工作科8个科室,无下属单位。

（二）机构职能。四川阿坝工业园区管理委员会为州政府直属正县级公益一类事业单位，财政全额拨款参公事业单位,2025年体制机制改革后，园区推行扁平化管理模式，州工业园区管委会为州内和“飞地”园区企业服务，整合招商资源，集中力量开展跨区域招商，督导企业安全生产和环保、督促企业推进重大项目建设等工作。

（三）人员概况。截至2025年末，本单位核定编制数35人，年末实有人数30人，劳务派遣人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年年初预算收入817.48万元，分别安排了：特定目标类39.10万元，其中招商引资费用10万元，工伤伤残补助2万元，工业推进办经费25万元，购置打印一体机2.1万元，视频会议系统11.64万元。人员经费: 654.68万元；日常公用经费123.70万元。决算报表全年预算收入851.31万元。

（二）支出情况。2025年年初预算817.48万元。年末决算支出851.31万元，分别为：特定目标类46.37万元，其中招商引资费用8.84万元，工伤伤残补助0.71万元，工业推进办经费23.42万元，购置打印一体机2.10万元，视频会议系统11.30万元。人员经费: 733.59万元；日常公用经费71.35万元。我委严格执行厉行节约政策，节约的各项费用已退回财政。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2025年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。在部门整体绩效目标中选取了全面落实州委州政府重大决策部署和重大项目分工任务，推动项目快建设、早投产；压实安全生产责任，常态化督促检查园区企业安全生产和环境保护；加大招商引资力度，协助州内及“飞地”园区招商引资等3个核心职能目标进行了履职效能自评。2025年年度我委较好地履行了本部门职能职责：一年来园区紧扣州委、州政府工作部署，统筹州内园区与三大飞地园区协同发力，各项重点任务超额完成，发展动能持续充盈。一是完成了州委州政府重大决策部署和重大项目任务，推动了项目快建设、早投产；二是抓牢安全生产与环境保护，以安全环保守底线、体制机制提效能，统筹推进风险防控、制度完善与产业升级，为园区发展筑牢坚实根基。全年未发生较大以上安全环保事故。三是创新构建“全域联动、优势互补”的招商引资新体系。深化“飞地飞企”模式，优化空间布局，破除土地紧缺桎梏，实现企业注册与生产布局灵活适配。组建“州内+飞地”招商联盟，整合招商资源，集中力量开展跨区域招商，形成“大招商、招大商、招好商”的良好态势，为园区产业升级注入强劲动力。

经自评，全面落实州委州政府重大决策部署和重大项目分工任务等工作得分为7分，压实安全生产责任，常态化督促检查园区企业安全生产和环境保护得分为5分，加大招商引资力度，协助州内及“飞地”园区招商引资等工作得分为3分，总得分为15分。

2.预算管理。本单位严格按照《会计法》、《预算法》等法律法规及中央、省州相关规章制度要求，本着厉行节约的原则，统筹、科学、准确、规范编制预算，并在规定时间内完成，对预算绩效开展全生命周期监督，包含事前评估论证、事中执行情况、事后绩效评价及结果运用，统筹收入支出，严控一般性支出，严格执行过紧日子要求。无自有收入。

经自评，预算编制质量得分为7.97分、单位收入统筹得分为4分、支出执行管理得分为6分、预算年终结余得分为1.86分、严控一般性支出进行绩效得分为4分，总得分为23.83分。

3.财务管理。本单位按照国家财经法律法规、政府会计制度、内部控制等各项规章制度的要求，结合本单位实际制定了相应的财务管理制度，内容涵盖预算、决算、决策、收入、支出、资产管理、采购等领域；严格实行不相容岗位相分离规定，会计1名，出纳1名，明确了各自的岗位职责，形成了互相牵制、互相监督的机制，确保金使用更加安全；严格报账流程，报账票据审核，分类记账，科学设置账簿，项目资金严格审批，做到专款专用，无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金行为；并严格执行信息公开制度，做到财务信息公开、透明，接受社会监督。

经自评，财务管理得分为4分，财务岗位设置得分为2分，资金使用规范得分为4分，总得分为10分。

4.资产管理。本单位无提前报废资产，均超最低使用年限使用，不能使用的，力求维修维护后使用，无闲置资产。综上所述，本单位资产管理自评得分为9分。

5.采购管理。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，积极从采购平台、扶贫平台采购所需物资，支持中小企业发展，采购执行率为100%，经自评，支持中小企业发展得分为3分，采购执行率得分为3分，总得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目3个，涉及预算总金额37万元 ，1—12月预算执行总体进度为89.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目2个，涉及预算总金额13.74万元，1—12月预算执行总体进度为97.53%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。 本单位项目严格执行预算前期评估工作，明确该项目的可行性、必要性及目标绩效，由业务科室申报，办公室财务汇总后经集体研究决策后进入项目库，上报财政审核批复后执行；事中、事后全过程跟踪开展绩效工作。经自评，决策程序得分为4分，目标设置得分为4分，项目入库得分为4分，总得分为12分。

2.项目执行。本单位严格按照年初项目预算执行，资金执行始终与年初预算同向，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，秉持实现项目目标的同时厉行节约，资金结余等按财政对应措施调整。经自评，执行同向得分为4分，项目调整得分为4分，执行结果得分为4分，总得分为12分。

3.目标实现。目前5个项目均已按照财政批复预算、预期目标绩效等完成，项目绩效目标实现程度与预期目标无偏离。全年实现绩效目标情况如下：

一是机构改革激活动力。优化园区管委会8个科室设置，遴选5名经济及管理类专业干部，推行“1+3+3”管理模式（一个总部统筹、三个飞地协同、州内三个集中区支撑），建立“两周一报、月度例会、季度总结”信息共享机制，实现州内州外园区高效联动、同频共振。二是重点任务超额完成。全年签约企业16户，完成年度目标133.33%；完成升规12户，完成目标150%；开工项目12个、竣工8个，分别完成目标171.43%、160%；成阿园区精准解决企业招聘、融资等痛点问题，企业满意度超95%；完成固投81.5亿元，同比增长12.6%，盘活低效用地502亩、闲置厂房4.86万平方米，均超额完成年度目标任务。三是园区提质协同共进。绵阿园区完成起步区886亩土地征拆及成片开发，孵化中心和4栋标准厂房投用、入驻企业6户，英发睿阳项目“注册即投产”已分回产值4.9亿元，实现效益破零；同时构建产业联盟，依托州内锂矿、电解铝等资源，支持德阿园区致远锂业、川发龙蟒等6个锂电项目落地，促成阿坝铝厂与成阿纳拓新材料延链补链、神州锆业与巴莫科技等企业达成合作意向，新型锂电、铝产业集群态势初步形成。四是全域统筹发力，塑造招商引资“新格局”。创新构建“全域联动、优势互补”的招商引资新体系。深化“飞地飞企”模式，优化空间布局，破除土地紧缺桎梏，实现企业注册与生产布局灵活适配。组建“州内+飞地”招商联盟，整合招商资源，集中力量开展跨区域招商，形成“大招商、招大商、招好商”的良好态势，为园区产业升级注入强劲动力。以“精准招商扩增量、优质服务稳存量”为目标，创新招商模式、细化服务举措，提升企业获得感与满意度。开展跨区域推介活动5次；大园区系统签约引进项目31个，协议总投资147.28亿元，招商精准度与落地效率显著提升。五是统筹安全环保攻坚，夯实园区发展根基。管委会统筹园区开展安全环保联合检查180余次，累计排查安全隐患、环保问题576项；创新建立“问题清单-整改台账-销号管理”全流程机制，确保问题整改率100%，实现“发现一处、整改一处、巩固一处”；到园区企业悬挂安全宣传横幅5条，发放安全学习宣传册1000余册，有限空间宣传手册200余份；举办安全专题培训，全年累计培训32家企业60余人次，有效提升企业安全管理水平。全年未发生较大以上安全环保事故。六是协同攻坚，遗留问题“新突破”。2025年，州工业园区联合金堂县组建专班、挂图作战、分类施策，与两地财政、税务等部门多轮对接、协同攻坚，精准核算划转金额、方式及时间节点，打通堵点敲定遗留问题解决方案。成阿园区2022年留抵退税2653万元、2025年新产生税款4997万元，累计7650万元于2025年12月29日全额完成划转；2026—2028年将按20%、52%、100%的进度完成2.53亿元遗留资金划转，有效化解跨区域发展矛盾。七是示范创建多点开花。成阿园区成功入选省级零碳工业园区试点、成都市先进制造特色产业园区，揭榜成都“揭榜挂帅”事项，“亩均论英雄”排名进位10名，德阿园区成功创建较低风险等级（D级）化工园区，园区品牌影响力与辐射带动能力显著增强。

经自评，目标完成得分为4分，目标偏离得分为4分，实现效果得分为3分，总得分为11分。

（三）绩效结果应用情况。

一是严格执行绩效管理办法，严格决策程序，树立绩效意识，较好地履行部门职能职责；二是加强内部应用管理，绩效结果与预算安排挂钩，作为下一年度项目申请，资金分配，政策调整完善的重要依据。三是按照省州要求在州政府门户网站主动公开年度绩效自评报告、预算绩效自评打分表、整体支出绩效目标完成情况自评表、预算项目支出绩效评价表及存在问题等。

四、评价结论及建议

（一） 评价结论

 2025年度，严格执行财经纪律，按规申请、拨付、使用经费，确保了资金安全，较好地完成了绩效目标。本部门自评总体得分为98.83分。

（二）存在问题

一是预算管理需加强，预算编制的准确性有待进一步提高；二是附件清单不规范，部分附件不齐全。

（三）改进建议

一是加强预算事前调研，结合往年执行情况和本年度业务计划，细化预算项目，进一步提高预算编制的准确性；二是加强财务管理，规范资金使用，对附件不齐全或不符合要求的及时退回补充，从源头保证附件的完整性。

附表：1.预算绩效自评打分表

2.整体支出绩效目标完成情况自评表

3.预算项目支出绩效评价表（2025年度）

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