目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿委办发〔2002〕6号文件规定，团州委主要职责是：1、行使共青团阿坝州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。2、参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。3、参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和州政府有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6、组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。7、会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。8、参与制定我州有关青年统战工作的政策，做好我州青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。9、承担州委、州政府和上级团委交办的有关事项。

（二）2024年重点工作

（一）学习贯彻党的二十大精神，提升青少年思想政治引领。开展“学习二十大”、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织团干部开展青马工程等专题培训。组织青年宣讲团开展“青年说”宣讲，持续深化主题团、队课学习行动，发挥“青年之家”作用，评选表彰青年五四奖章、“两红两优”，强化社会主义核心价值观教育。

（二）落实新时代全面从严治团要求，不断加强团的自身建设。拧紧思想总开关，抓牢思想建设，筑牢思想防线。巩固县域共青团改革、少先队改革成果，坚持问题导向，抓住关键环节，突破重点难点。补齐基层团建工作短板弱项，推进中学团组织规范化建设，加强非公企业、社会组织等新兴青年群体团组织建设。

（三）深入实施青春建功“十四五”行动，发挥青年积极作用。从全局和战略的高度把握和处理城乡关系，把县域作为扎实推进城乡融合发展重要切入点，持续推动建立青年双创品牌，推深做实青年创业就业服务。继续发挥青年突击队、青年志愿者等“青”字号品牌项目功能，开展“青年文明号”“青年岗位能手”“乡村振兴青年先锋”等评选表彰。

（四）聚焦“急难愁盼”问题，加快青年发展型城市建设步伐。召开县青年工作联席会议第六次全体会议，积极承担联席会议的日常工作职责，推动中长期发展规划纵深实施。深入实施新时代希望工程，围绕城乡融合、乡村振兴高质量策划实施青少年公益慈善项目。持续在完善青年友好政策、搭建青年建功平台、优化青年成长环境等方面出真招、出实招，着力提升青年在城市发展中的获得感、幸福感、安全感，努力加快建设青年发展型城市。

二、 部门预算单位构成

团州委属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位1个；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。本部门内设办公室、青发部、学少部和组宣部4个职能部门，以及州关工委办公室、州综治委预防青少年违法犯罪领导小组办公室、州社会志愿服务工作委员会办公室等3个议事协调机构和州青联联合会、州少先队工作委员会、州青年就业创业促进会、州志愿者协会4个社会团体。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

团州委2024年收入预算608.02万元，其中：，一般公共预算拨款收入608.02万元，占100%；上年结转0万元，占0%；事业收入无，其他收入无。

（二）支出预算情况

团州委2024年支出预算608.02万元，其中：一般公共服务支出520.59万元，占85.63%；社会保障和就业支出47.53万元，占7.81%；卫生健康支出16.68万元，占2.74%；住房保障支出23.23万元，占3.82%。

三、 财政拨款收支预算情况说明

团州委2024年财政拨款收支总预算608.08万元,比2023年财政拨款收支总预算增加191.73万元，主要原因:人员增加，项目增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入608.02万元，上年结转0万元。

支出包括：一般公共服务支出520.59万元，社会保障和就业支出47.53万元，卫生健康支出16.68万元，住房保障支出23.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团州委2024年一般公共预算当年拨款608.02万元，比2023年预算数增加191.73万元，主要原因:人员增加，项目增加。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出520.59万元，占85.63%；社会保障和就业支出47.53万元，占7.81%；卫生健康支出16.68万元，占2.74%；住房保障支出23.23万元，占3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201)群团事务（29）行政运行（01）2024年预算数为307.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、差旅费、公务用车运行维护和其他商品和服务等行政运行。

2．一般公共服务（201)群团事务（29）一般行政管理事务（02）2024年预算数为213万元，主要用于:办公经费、团干部和少先队辅导员培训、西部计划志愿者工作补助等项目支出。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为31.69万元，主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为15.84万元，主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为13.86万元，主要用于:单位基本医疗保险缴费经费。

6．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为23.23万元，主要用于:单位缴纳的职工住房公积金。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为2.81万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团州委2024年一般公共预算基本支出395.02万元，其中：人员经费344.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团州委2024年“三公”经费财政拨款预算数12.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.79万元。较2023年预算经费增加0.08万元，增长10.1%，主要原因预算基数增加。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2023年预算经费一致，主要原因车辆未变更。

八、政府性基金预算支出情况说明

团州委2024年政府性基金预算拨款安排的支出无。较2023年预算经费无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 团州委2024年机关运行经费财政拨款预算为50.4万元，比2023年预算增加8.8万元，增加16%。

（二）政府采购情况

2024年团州委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产203万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年团州委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款213万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 2024年部门预算公开报表