附件2

中共阿坝州委机构编制委员会办公室

2022年部门预算

2022年01月26日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   八、政府性基金预算支出情况说明
   九、其他重要事项的情况说明
   十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

 根据阿委发〔2010〕9号文件、阿委办〔2011〕97号规定，州委编办为州委管理的正县级行政机构。主要职责是研究拟定全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全州行政管理体制和机构改革的总体方案，审核州委、州政府各部门和县机构改革方案，指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机关编制管理工作等。

 下属事业单位阿坝州机构编制实名制管理中心根据阿编办〔2017〕180号文件规定，州委机构编制实名制管理中心为州委编办管理的正科级行政机构。主要职责是承担全州机构编制统计及实名制网络管理系统和阿坝机构编制网站的运行、维护等工作，指导、协调各县机构机构编制统计及实名制网络管理系统等相关工作。

（二）2022年重点工作

 1.稳步推进两项改革“后半篇”文章;

 2.切实优化乡村振兴机构职能职责；

 3.稳妥组织实施全州中小学教职工编制调整工作；

 4.按照省统一部署安排，推进全州事业单位改革工作；

 5.开展州级群团机关机构编制事项调整工作；

 6.持续推进阿坝州乡村人才振兴五年行动，进一步加大“硕博进阿坝行动”引才编制保障力度；

 7.进一步完善大熊猫国家公园阿坝管理分局管理体制；

 8.做好全州事业单位法人年报公示抽查工作，切实强化事业单位事中事后管理。

二、部门预算单位构成

 中共阿坝州委机构编制委员会办公室一级预算单位一个，为行政单位；二级预算单位一个：阿坝州实名制管理中心，为事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：一般公共预算拨款收入492.51万元。　　

（二）支出预算情况：行政运行支出314.25万元，事业运行支出56.79万元，社会保障和就业支出63.64万元，卫生健康支出18.2万元，住房保障支出39.62万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    中共阿坝州委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算492.51万元,比2021年财政拨款收支总预算增加15.13万元，主要原因:人员变动。

 收入包括：一般公共预算拨款收入492.51万元。　　

 支出包括：行政运行支出314.25万元，事业运行支出56.79万元，社会保障和就业支出63.64万元，卫生健康支出18.2万元，住房保障支出39.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 中共阿坝州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款371.04万元，比2021年预算数增加15.13万元，主要原因:今年基本支出较上年较少，单位厉行节约。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出371.04万元，占75.34%；社会保障和就业支出63.65万元，占12.92%；卫生健康支出18.2万元，占3.7%；住房保障支出39.61万元，占8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201机关服务03行政运行01：2022年预算数为56.36万元，主要用于 :单位人员经费及单位运行。

2.一般公共服务支出201党委办公厅（室）及相关机构事务31行政运行01：2022年预算数为257.89万元，主要用于 :单位人员经费及单位运行。

3.一般公共服务支出201党委办公厅（室）及相关机构事务31事业运行50：2022年预算数为56.79万元，主要用于:下属事业单位人员经费及单位运行。

4.社会保障和就业支出208 行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：2022年预算数为45.46万元，主要用于:基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：2022年预算数为18.18万元，主要用于:职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：2022年预算数为11.78万元，主要用于:行政单位医疗支出。

7.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗02：2022年预算数为2.95万元，主要用于:下属事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：2021年预算数为3.47万元，主要用于:公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：2022年预算数为39.62万元，主要用于:住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出492.51万元，其中：人员经费300.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝州委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数15.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待经费0.98万元。较2021年预算经费减少0.1646万元，减少14.38%，主要原因是单位厉行节约，严控经费。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2021年预算经费减少0万元，增长0%，主要原因是单位厉行节约，严控经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  中共阿坝州委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算为113.36万元，比2021 年预算减少60万元，减少35.29%。

（二）政府采购情况
　　 无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产净值95.285万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2022年中共阿坝州委机构编制委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。
    十、名称解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）一般公共服务支出2013101：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政单位的基本支出。2013150：反映党委办公厅（室）及相关机构事务事业单位的基本支出。2013199：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（八）社会保障和就业2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2011103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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